Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	18/25	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezp. realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			29.10.2025	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2025
	Faktúra	280/25	tričká cvč	1 933,56	s DPH			24.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2025	24.10.2025
	Zmluva	17/25	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			22.10.2025	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		23.10.2025
	Faktúra	281/25	čistiace +hyg. potreby šj	449,60	s DPH			16.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	278/25	čistiace +hyg. potreby	370,96	s DPH			16.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	277/25	úprava stien po prerábke, rekl. logo zś	1 409,58	s DPH			16.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	276/25	správa lokálnej siete 10/25	50,00	s DPH			15.10.2025	SecureLink Networks s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	273/25	poplatok za dátové prostredie 10-12/25 +využ. aplik.Cloud Vema	251,66	s DPH			15.10.2025	Seyfor Vema	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	275/25	ÚK+TúV 09/25	668,59	s DPH			13.10.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.10.2025	15.10.2025
	Zmluva	12/25	Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov	3 300,00	s DPH			13.10.2025	Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		15.10.2025
	Faktúra	272/25	mobilné tel. 09/25	289,74	s DPH			10.10.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	262/25	kanc.potreby, čist. potreby	492,62	s DPH			08.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	26325	čistiace +hyg. potreby	113,46	s DPH			08.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	264/25	vodné, stočné ZŠ 09/25	777,19	s DPH			08.10.2025	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	261/25	čalunnické služby	49,50	s DPH			08.10.2025	LTD - Tuan Nguyen Anh	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	244/25	odvod zo mzdy do SF 09/25	856,24	s DPH			08.10.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.10.2025	10.09.2025
	Faktúra	256/25	monitor 2 ks , myš , mat. k VT	741,33	s DPH			06.10.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	266/25	odmena komisionára 09/25	7,20	s DPH			06.10.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	269/25	preprava žiakov na zimný štadion-hokej	309,96	s DPH			06.10.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	270/25	preprava žiakov na zimný štadion-hokej	177,12	s DPH			06.10.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.10.2025	10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5466