Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		TELEFÓN GTS 7/13		s DPH			12.08.2013						12.08.2013
	Faktúra		POISTENIE MAJETKU		s DPH			12.07.2013						22.08.2013
	Faktúra		POPLATOK FS 2014		s DPH			12.08.2013						22.08.2013
	Faktúra		VODA 7/13		s DPH			19.08.2013						21.08.2013
	Faktúra		TEPLO 7/3		s DPH			19.08.2013						22.08.2013
	Faktúra		ODMENA KOMISIONÁRA 7/13		s DPH			05.08.2013						12.08.2013
	Faktúra		TELEFÓN 7/13		s DPH			12.08.2013						12.08.2013
	Faktúra		NÔŽ DO KOSAČKY		s DPH			06.08.2013						09.08.2013
	Faktúra		NÁKUP PRAC. MATERIÁLU PODĽA OBJEDNÁVKY		s DPH			26.08.2013						30.08.2013
	Faktúra		IVES - ÚDRŽBA		s DPH			12.08.2013						22.08.2013
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení, realizácii a fanancovaní súťaží žiakov základných škôl		s DPH			04.02.2013	Mgr. Iveta Kováčiková, vedúca odboru školstva					04.02.2013
	Zmluva		Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení, realizácii a fanancovaní súťaží žiakov základných škôl		s DPH			21.10.2013	Mgr. Iveta Kováčiková, vedúca odboru školstva					21.10.2013
	Zmluva		Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení, realizácii a fanancovaní súťaží žiakov základných škôl		s DPH			16.07.2013	Mgr. Iveta Kováčiková, vedúca odboru školstva					16.07.2013
	Faktúra		Elektrina 12/13	700,00	s DPH			02.12.2013	ELGAS	Elektrina 12/13				02.12.2013
	Faktúra		PREDPLATNÉ 1.-4. 2012		s DPH			05.01.2012						09.02.2012
	Faktúra		OPRAVA EL. PANVICE		s DPH			22.08.2013						30.08.2013
	Faktúra		NÁKUP PRAC. MATERIÁLU PODĽA OBJEDNÁVKY		s DPH			26.09.2013						30.09.2013
	Faktúra		TOALETNÝ PAPIER		s DPH			27.06.2013						08.07.2013
	Faktúra		DOPLATOK ZAM, 4/13		s DPH			18.07.2013						18.07.2013
	Faktúra		VÝMENA ROHOŽÍ		s DPH			27.06.2013						08.07.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5431