|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a sterdných škôl
|
|
s DPH |
|
|
30.01.3018 |
MV SR, Okresný úrad Trenčínm odbor školstva |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
Faktúra |
68/22
|
škol.potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
daffer, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
73/22
|
škol.potreby pre žiakov Ukrajiny
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
daffer, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
79/22
|
čistiace prostr.
|
136,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
78/22
|
odvod zo mzdy do SF 02/22
|
519,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
72/22
|
ekosoľ -kuchyň, nádoby do umývačky na čistiaci prostriedok
|
351,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
74/22
|
výrub líp, rezanie a odvoz dreva
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Dominik Jankovič |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
76/22
|
telefon čerpanie2/22, paušál 3/22
|
93,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
67/22
|
stravné lístky
|
150,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
71/22
|
Interakt. tabuľa s prísl., montáž
|
335,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
70/22
|
telekom. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
69/22
|
UK, TUV 2/22
|
8 375,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
77/22
|
voda 02/22
|
373,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
66/22
|
výmena rohoží 02/22
|
104,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
65/22
|
záloha dát 2/22
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
61/22
|
prenájom epson
|
110,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
62/22
|
komisionárska zmluva
|
5,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
63/22
|
predplatné Kultúra slova 2022
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MATICA SLOVENSKÁ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
64/22
|
internet 03/22
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
|
Faktúra |
55/22
|
prefakturácia AG testovania
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.03.2022 |