Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	298/25	mobilné tel. 10/25	293,65	s DPH			12.11.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	19.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	297/25	ÚK+TúV 10/25	5 901,97	s DPH			11.11.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	19.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	308/25	elektrina vyúčtovanie- 10/25 zš	124,92	s DPH			11.11.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	309/25	revízia bleskozvodov	126,00	s DPH	09/25		07.11.2025	Elektrostav Slovakia	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.12.2025	08.12.2025
	Faktúra	285/25	režijné náklady za zamestnancov 10/25	1 727,80	s DPH			04.11.2025	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	284/25	doplatok na stravu zamestnancov 10/25	301,55	s DPH			04.11.2025	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	290/25	prenájom doprav. ihriska + inštruktor	131,50	s DPH			04.11.2025	Základná škola	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	291/25	internet-služby 11/25	49,90	s DPH			04.11.2025	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	283/25	záloha dát 10/25	25,71	s DPH			03.11.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	03.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	292/25	preprava žiakov na zimný štadion-hokej	265,68	s DPH			03.11.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	302/25	elektrina záloha 11/25 zš+tv	1 113.34	s DPH			03.11.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	293/25	odmena komisionára 10/25	7,20	s DPH			03.11.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	301/25	poistenie majetku 051224-041224	216,12	s DPH		2409319368	03.11.2025	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	01.12.2025	15.11.2025
	Zmluva	18/25	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezp. realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			29.10.2025	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2025
	Faktúra	295/25	fotopapier, farba na tvár	178,35	s DPH			28.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	287/25	upratovací vozík 2 ks, výstražné tabule, hyg. potreby	524,83	s DPH			28.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	280/25	tričká cvč	1 933,56	s DPH			24.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	294/25	tonery, pamäte	41,25	s DPH			22.10.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	03.11.2025
	Zmluva	17/25	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			22.10.2025	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		23.10.2025
	Faktúra	286/25	poistenie majetku 141125-131126 TV Bzinská	372,82	s DPH		2405813873	16.10.2025	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	17.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5527