|
|
Faktúra |
255/21
|
odvod zo mzdy do SF 08/21
|
209,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
predĺženie domény do 10/2022
|
35,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Internet CZ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
253/21
|
údržba programu ives 9-12/21 a 01-08/22
|
118,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252/21
|
šeky šj
|
32,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Slovenská pošta |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
CD K šlabikáru
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
výkon zodpovednej osoby 09/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
070809/2021
|
Konvektomat
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
telefon čerpanie 06/21
|
99,35 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 8/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
papierové utierky, náplň tek. mydlo
|
197,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
papierové utierky
|
140,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
prenájom epson
|
87,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
internet 08/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
215,02 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
plyn 08/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
výkon zodpovednej osoby 08/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 6/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
elektrina 8/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
záloha dát 07/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
12.08.2021 |
