Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ZRÁŽKOVÁ VODA		s DPH			05.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	312/20	režijné náklady 10/20	1 729,35	s DPH			03.11.2020	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	320/20	telekom. poplatky	5,15	s DPH			10.11.2020	Slovak Telekom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	316/20	internet 11/20	49,90	s DPH			04.11.2020	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	315/20	prenáj epson	114,92	s DPH			04.11.2020	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	314/20	odstránenie porevíznych závad	217,34	s DPH			03.11.2020	REGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	313/20	odmena komisionára 10/20	5,50	s DPH			03.11.2020	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	274/20	poistenie majetku 14112020-13112021	279,55	s DPH		2405813873	05.10.2020	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	13.10.2020
	Faktúra	D8/20	preplatok elektrina 9/20	-23,60	s DPH			19.10.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	28.10.2020
	Faktúra	311/20	vývoz bio odpadu 10/20	48,00	s DPH			05.11.2020	ALATERE s.r.o.	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	323/20	ochranné rúška	79,20	s DPH			12.11.2020	Damito s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	310/20	hyg.potreby	137,04	s DPH			05.11.2020	Damito s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	309/20	elektrina záloha 11/20 - ZŠ	680,00	s DPH			02.11.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	308/20	plyn záloha 11/20	108,00	s DPH			02.11.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	307/20	elektrina záloha 11/20 - TV	156,00	s DPH			02.11.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	259/20	oprava el. kotla	321,36	s DPH			24.09.2020	JAZ Servis Macko	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	05.10.2020
	Faktúra	299/20	tonery, RAM, servis NTB	188,49	s DPH			23.10.2020	PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	10.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	306/20	výkon zodp. osoby 11/20	48,00	s DPH			04.11.2020	osobnyudaj.sk	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	04.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	322/20	odvod zo mzdy 10/20	558,87	s DPH			13.11.2020	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	318/20	výmena rohoží 10/20	106,49	s DPH			06.11.2020	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek		13.11.2020	16.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5290