Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ZRÁŽKOVÁ VODA		s DPH			05.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	268/20	elektrina záloha 10/20 - ZŠ	680,00	s DPH			01.10.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	D7/20	preplatok elektrina 8/20	-311,76	s DPH			17.09.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	09.10.2020	24.09.2020
	Faktúra	275/20	školské potreby pre žiakov v HN	66,40	s DPH			06.10.2020	daffer, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	08.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	273/20	réžijné náklady 9/20	1 568,70	s DPH			02.10.2020	Školská jedáleň	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	272/20	ekosoľ do umývačky-šj	171,94	s DPH			29.09.2020	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	271/20	výkon zodp. osoby 10/20	48,00	s DPH			01.10.2020	osobnyudaj.sk	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	270/20	záloha dát	22,80	s DPH			01.10.2020	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	269/20	plyn záloha 10/20	108,00	s DPH			01.10.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	267/20	elektrina záloha 10/20 - TV	156,00	s DPH			01.10.2020	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.09.2020
	Faktúra	277/20	vývoz bio odpadu 9/20	42,00	s DPH			02.10.2020	ALATERE s.r.o.	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	12.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	266/20	prenáj epson	102,00	s DPH			02.10.2020	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	265/20	učebnice 1.roč.	93,50	s DPH			02.10.2020	AITEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	263/20	poháre šj	89,28	s DPH			25.09.2020	RM Gastro-JAZ s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	262/20	antibakt. gel, rúška	178,56	s DPH			25.09.2020	Damito s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	260/20	vodné,stočné 8/20	298,34	s DPH			24.09.2020	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	258/20	tričko s potlačou	720,03	s DPH			24.09.2020	Ing. Ľudovít Riecky	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	06.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	264/20	PZ Čítanka 2.roč.	133,65	s DPH			01.10.2020	AITEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	01.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	276/20	sprístupnenie balíčka Bez kriedy	18,00	s DPH			01.10.2020	Komenský s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	12.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	272/20	papierové utierky, toal. papier	294,19	s DPH			05.10.2020	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	12.10.2020	13.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5220