|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
196/19
|
vývoz biol. odpadu 6/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
175/19
|
ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
DATALAN |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
11.06.2019 |
|
Faktúra |
183/19
|
preprava žiakov na súťaž NMNV-Čachtice -Myjava
|
154,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
VH-H |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.06.2019 |
|
Faktúra |
174/19
|
vývoz odpadu 2019
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Technické služby mesta |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2019 |
|
Faktúra |
185/19
|
publikácia Praktická personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
186/19
|
elektrina 7/19
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
187/19
|
elektrina 7/19 TV Bzinská
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
188/19
|
plyn 7/19
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
189/19
|
čistiace prostriedky
|
402,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
190/19
|
xero papier
|
94,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
WeCare |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.06.2019 |
|
Faktúra |
191/19
|
výkon zodp. osoby 7/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
192/19
|
prenájom EPSON
|
177,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
193/19
|
následné certifikáty-mzdárka, riaditeľ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
194/19
|
tonery, kabel, usb
|
449,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.06.2019 |
|
Faktúra |
195/19
|
tlačivá
|
96,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ŠEVT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
197/19
|
služba internet 7/19
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
178/19
|
teplo 5/19
|
1 341,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |
|
Faktúra |
198/19
|
výmena rohoží
|
137,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
176/19
|
elektrina nedoplatok 5/19
|
38,27 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |