Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ZRÁŽKOVÁ VODA		s DPH			05.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	216/19	elektrina TV 8/19	156,00	s DPH			01.08.2019	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		05.08.2019
	Faktúra	201/19	telefon 6/19	93,91	s DPH			18.07.2019	slovanet	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		24.07.2019
	Faktúra	203/19	odvod zo mzdy 06/19	524,91	s DPH			11.07.2019	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		18.07.2019
	Faktúra	204/19	dopl. na stravu 6/19	114,24	s DPH			01.07.2019	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		10.07.2019
	Faktúra	205/19	režijné náklady 6/19	1 003,68	s DPH			01.07.2019	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		10.07.2019
	Faktúra	206/19	skrinková zostava-trieda chémie	1 712,00	s DPH			18.07.2019	INTEGRA chránené dielne	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		24.07.2019
	Faktúra	207/19	revízia výťahu-kuchyňa	15,00	s DPH			01.07.2019	ELMAD	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		08.07.2019
	Faktúra	208/19	asc rozvrhy 2020	79,00	s DPH			11.07.2019	asc	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		16.07.2019
	Faktúra	210/19	poistenie majetku 050819-04082020	148,77	s DPH			09.07.2019	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		15.07.2019
	Faktúra	211/19	výmena rohoží 6/19	68,94	s DPH			29.07.2019	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		31.07.2019
	Faktúra	212/19	tonery, zdroj, servis PC	402,80	s DPH			09.07.2019	PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		12.07.2019
	Faktúra	213/19	vodné, stočné 6/19	367,72	s DPH			18.07.2019	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		22.07.2019
	Faktúra	214/19	služba VEMA 07-09/2019	160,56	s DPH			18.07.2019	Vema, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		22.07.2019
	Faktúra	D 5/19	preplatok elektrina 6/19	108,52	s DPH			29.07.2019	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.08.2019
	Faktúra	215/19	elektrina 8/19 záloha	700,00	s DPH			01.08.2019	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.08.2019
	Faktúra	217/19	plyn 8/19	108,00	s DPH			01.08.2019	ELGAS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		07.08.2019
	Faktúra	199/19	odmena komisionára 6/19	4,50	s DPH			18.07.2019	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		22.07.2019
	Faktúra	218/19	záloha dát	22,80	s DPH			31.07.2019	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		05.08.2019
	Faktúra	219/19	prenájom EPSON	90,67	s DPH			31.07.2019	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		02.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4473