|
|
Faktúra |
132/21
|
stravné lístky 4.-5. pre zamestnancov
|
328,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
prednáška-špec. pedagóg
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
MP Education |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
prenájom epson
|
103,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
prenájom epson
|
135,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8821
|
vyúčtovanie teplo 2020
|
497,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
elektrina 03/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
plyn 04/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
internet 03/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
výmena rohoží 03/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
prenájom epson
|
109,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
web kamera, slúchadlá, USB kľúče-ceny FO
|
89,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
prenájom epson
|
110,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
výkon zodpovednej osoby 04/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
záloha dát 03/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
plastové krytky na stoličky žiacke
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ALEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
PC s prísl.-dotácia MŠ
|
1 874,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
25.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
voda ZŠ 02/21
|
886,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
25.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
odvod zo mzdy do SF 02/21
|
450,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.03.2021 |
25.03.2021 |