Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Regionálny úrad školskej správy TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30/26	odvod zo mzdy do SF 01/26	765,06	s DPH			11.02.2026	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	36/26	čistiace+hyg. potreby	415,57	s DPH			11.02.2026	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.02.2026	16.02.2026
	Faktúra	46/26	kanc. potreby+hyg.	415,57	s DPH			11.02.2026	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	26.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	49/25	tonery, mat. k VT	765,37	s DPH			10.02.2026	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2026	17.02.2026
	Faktúra	42/26	vodné, stočné ZŠ 12/26	676,96	s DPH			10.02.2026	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	26.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	23/26	poplatok za služby VEMA mVL 10-12/25	23,95	s DPH			10.02.2026	Seyfor Vema	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	35/26	oprava + servis pisoárov	632,71	s DPH			09.02.2026	PROFISANITA	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	54/26	elektrina vyúčtovanie- 01/26	695,63	s DPH			09.02.2026	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	39/26	produkt edupage PRO	329,00	s DPH			06.02.2026	asc	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	27/26	výmena rohoží 01/26	324,62	s DPH			04.02.2026	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	33/26	odmena komisionára 01/26	9,00	s DPH			04.02.2026	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	21/26	ŠKD od A po Z - publikácia	50,20	s DPH			04.02.2026	Dr. Josef Raabe	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.02.2026	04.12.2025
	Faktúra	31/26	odber odpadu-kuchyňa 01/26	177,12	s DPH			04.02.2026	Econia, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	28/26	režijné náklady za zamestnancov 01/26	1 299,56	s DPH			02.02.2026	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	29/26	doplatok na stravu zamestnancov 01/26	226,81	s DPH			02.02.2026	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	32/26	preprava žiakov na zimný štadion-hokej	265,68	s DPH			02.02.2026	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	34/26	internet-služby 02/26	49,90	s DPH			02.02.2026	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	62/26	režijné náklady za zamestnancov 02/26	1 178,72	s DPH			02.02.2026	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2026	10.02.2026
	Faktúra	40/26	elektrina záloha 02/26 zš+tv	619,29	s DPH			02.02.2026	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	26.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	48/26	hokej. výstroj	243,54	s DPH			02.02.2026	ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2026	10.02.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5745