Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60/25 toner 49,60 s DPH 19.02.2025 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 10.03.2025 26.02.2025
Faktúra 59/25 tablet na kontrolu odberu jedál s prísl. - školská kuchyňa 279,30 s DPH 17.02.2025 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 10.03.2025 26.02.2025
Faktúra 52/25 odvod zo mzdy do SF 01/25 679,01 s DPH 17.02.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 49/25 čistiace, hyg.potreby 397,28 s DPH 17.02.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 50/25 uprat. vozík, , kanc.potreby 883,28 s DPH 17.02.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 58/25 správa lokálnej siete 02/25 50,00 s DPH 17.02.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 04.03.2025 28.02.2025
Faktúra 57/25 skrinka na kľúče, hyg. potreby 247,10 s DPH 17.02.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 04.03.2025 28.02.2025
Faktúra 51/25 základný program funkčného vzd - rš 173,23 s DPH 13.02.2025 INŠPIRÁCIA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 47/25 monitoring kanalizácie 198,60 s DPH 12.02.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 53/25 ÚK+TúV 01/25 15 720,22 s DPH 12.02.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 56/25 elektrina vyúčtovanie 01/25 zš 434,61 s DPH 11.02.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 27.03.2025 13.03.2025
Faktúra 46/25 mobilné tel. 1/25 275,77 s DPH 11.02.2025 O2 Slovakia, zš PaedDr. Jana Hunová RŠ 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 34/25 doplatok zamestnávateľa na stravu 01/25 293,58 s DPH 04.02.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.02.2025 07.02.2025
Faktúra 41/25 odmena komisionára 01/25 7,20 s DPH 04.02.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 44/25 preprava žiakov na štadion-cvč-hokej 147,60 s DPH 04.02.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 40/25 internet-služby 2/25 49,90 s DPH 04.02.2025 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 31/25 produkt edupage PRO 329,00 s DPH 04.02.2025 asc Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.02.2025 07.02.2025
Faktúra 39/25 réžia za zam. 01/25 1 404.99 s DPH 04.02.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.02.2025 06.02.2025
Faktúra 35/25 záloha dát 01/25 25,71 s DPH 03.02.2025 COMTEC s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.02.2025 07.02.2025
Faktúra 36/25 prenájom epson 01/25 180,60 s DPH 03.02.2025 COMTEC s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.02.2025 07.02.2025
zobrazené záznamy: 161-180/5386