|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
odmena komisionára 12/14
|
3,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
sklo -prechodná chodba TV
|
104,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Ján Jaško |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
tonery
|
329,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15
|
hygienické potreby
|
191,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Hagleitner |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD 13/15
|
odvod zo mzdy do SF 12/14
|
360,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
prísp.zamestnávateľa na stravu 12/14
|
151,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
réžia zamestnanci-12/14
|
625,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
rohož-výmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ILLE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
slávik 2015-spevník I.st.
|
2,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
ARES |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
plyn-záloha 01/15
|
104,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
MET Slovakia |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
predplatné 2015"Čo má vedieť mzd.účt."
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
AJFA+AVIS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
teplo 12/14
|
487,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
tonery, mat. k VT, servis PC, výmena lampy v projektore
|
150,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
jablková šťava
|
345,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
PLANTEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
hovorné 12/14-Benestra
|
92,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BENESTRA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
telefon 01/15
|
56,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
elektrina-zálohy
|
2 784,00 |
s DPH |
|
15220644
|
09.01.2015 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/07
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov základných škôl
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MV SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/02
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2015 |