|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Zmluva |
2015/03
|
Zmluva o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
plyn-záloha 01/15
|
104,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
MET Slovakia |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
predplatné 2015"Čo má vedieť mzd.účt."
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
AJFA+AVIS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
odmena komisionára 12/14
|
3,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
teplo 12/14
|
487,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
jablková šťava
|
345,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
PLANTEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
hovorné 12/14-Benestra
|
92,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BENESTRA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
telefon 01/15
|
56,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telecom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
elektrina-zálohy
|
2 784,00 |
s DPH |
|
15220644
|
09.01.2015 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/07
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov základných škôl
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MV SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/02
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Činnosť klubu JUDO, TV Odborárska
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Centrum voľného času |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
rohož-výmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ILLE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Činnosť mládežníckeho volejbalového klubu, TV Odborárska
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Centrum voľného času |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
303/14
|
stoly, stoličky do lab.fyz.triedy
|
3 472,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
monitor 2ks, klávesnica 2 ks, NTB, myš, tonery
|
928,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
PROGMA |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301/14
|
revízia výťahu kuchyňa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ELMAD |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
297/14
|
nábytok -kanc. ZRŠ
|
744,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
skrinky-nábytok kanc. ZRŠ
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |