|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
286/14
|
oprava podlahy-kanc. ZRŠ
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ekopol PLUS |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
elektrina-zálohy
|
2 784,00 |
s DPH |
|
15220644
|
09.01.2015 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/07
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov základných škôl
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MV SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/02
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/03
|
Zmluva o dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
303/14
|
stoly, stoličky do lab.fyz.triedy
|
3 472,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
monitor 2ks, klávesnica 2 ks, NTB, myš, tonery
|
928,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
PROGMA |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301/14
|
revízia výťahu kuchyňa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ELMAD |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
297/14
|
nábytok -kanc. ZRŠ
|
744,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
skrinky-nábytok kanc. ZRŠ
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
296/14
|
kreslo 24 ks, stolík 6 ks.knižnica
|
2 318,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
hovorné 12/14-Benestra
|
92,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BENESTRA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
294/14
|
šport. materiál-šport.triedy
|
1 080,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RIVAL |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
oprava tel. ústredne, telef. aparát
|
304,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
299/14
|
materiál na údržbu
|
120,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
biva |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
materiál na údržbu
|
344,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PEKOV - Peter Sádovský |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
293/14
|
čistiace prostr. ZŠ
|
108,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
292/14
|
čistiace prostr.-ŠJ
|
110,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
291/14
|
kuchynský materiál
|
939,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |