|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
292/14
|
čistiace prostr.-ŠJ
|
110,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
297/14
|
nábytok -kanc. ZRŠ
|
744,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
skrinky-nábytok kanc. ZRŠ
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
286/14
|
oprava podlahy-kanc. ZRŠ
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ekopol PLUS |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
296/14
|
kreslo 24 ks, stolík 6 ks.knižnica
|
2 318,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
294/14
|
šport. materiál-šport.triedy
|
1 080,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RIVAL |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
oprava tel. ústredne, telef. aparát
|
304,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
299/14
|
materiál na údržbu
|
120,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
biva |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
materiál na údržbu
|
344,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PEKOV - Peter Sádovský |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
293/14
|
čistiace prostr. ZŠ
|
108,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
291/14
|
kuchynský materiál
|
939,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
monitor 2ks, klávesnica 2 ks, NTB, myš, tonery
|
928,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
PROGMA |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
290/14
|
motorické a náučné hračky- 0. roč.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
4People s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
289/14
|
kanc. potreby
|
777,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
WeCare |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
288/14
|
čistiace, hyg. a maliarsky materiál
|
387,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Drogéria Tomanec |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
287/14
|
teplo záloha 12/14
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
285/14
|
teplo 11/14
|
5 288,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
284/14
|
revízia komínov
|
22,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Marek Pleško |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
283/14
|
skrinky zásuvkové - 0. roč
|
421,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2014 |