|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
368/20
|
teplo 12/20 záloha
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
režijné náklady 12/20
|
1 113,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
elektrina 01/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
elektrina 01/21 telocvičňa
|
75,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D 1/21
|
Dobropis 11/20 elektrina ZŠ
|
-50,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
371/20
|
tonery, myši
|
271,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
370/20
|
PC + monitor 1 ks, materiál k VT
|
848,85 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
369/20
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
367/20
|
odmena komisionára 12/20
|
5,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
odvod zo mzdy 11/20
|
1 050,87 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
366/20
|
revízia výťahu-kuchyňa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ELMAD |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
365/20
|
pracovná obuv, nohavice-upratovačky
|
323,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PRO-NIK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
364/20
|
oprava strechy
|
2 234,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
FILDEM s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
363/20
|
posilňovací stojan, lopty volejbal,,loptičky, rakety na stolný tenis
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
RIVAL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
362/20
|
online školenie šj
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ArtEdu |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
361/20
|
tonery, RAM
|
751,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
359/20
|
montážne práce-vytvorenie nových čísiel, programovanie, materiál
|
750,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
TELECOM-Peter Súčan |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
poplatky za telekom. služby
|
4,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
svietidlá, trubice
|
504,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
KOP s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
11.01.2021 |