|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
ecosol do umývačky
|
130,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
agenda žiaci 2022
|
209,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
tonery, papier -GO
|
313,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
prenájom epson
|
135,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
dezinf.,antib. gel
|
78,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
elektrina 04/21 škola-vyúčtovanie
|
174,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
výkon zodpovednej osoby 06/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
kalibrácia tabule
|
26,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
kanc.potreby
|
387,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
WeCare |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
paperové utierky, toal. papier
|
532,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
vývoz bio odpadu 01-04/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
revízia plynu
|
516,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
GAS-MET |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
výmena rohoží 05/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
chladnička Zanussi-kuchyňa
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
služby súvisiace s vydaním KCPe
|
248,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
TOPSET Solutions |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
pracovné oblečenie, obuv -kuchyňa
|
399,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
PRO-NIK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
odmena komisionára 5/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.06.2021 |
09.06.2021 |