|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
režijné náklady 02/21
|
236,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
04.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
elektrina 03/21 telocvičňa
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
elektrina 03/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
plyn 03/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
záloha dát 02/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
predplatné Kultúra slova 2021
|
8,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
MATICA SLOVENSKÁ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
prenájom epson
|
97,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
materiál VT
|
48,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
výkon zodpovednej osoby 03/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
04.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
odmena komisinára 02/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
11.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
odvod zo mzdy do SF 01/21
|
467,35 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
dezinf., čistiace prostr.
|
239..33 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
dezinf., čistiace prostr.
|
285,29 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
čistiace, hyg.prostr.- kuchyňa
|
36,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
86,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
D 4/21
|
elektrina 2020 -telocvičňa
|
-1 161,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D 3/21
|
Dobropis 2020 plyn ZŠ
|
-418,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
knihy-projekt "Čítame radi"
|
582,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
CODA-ART spol.s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
