|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
prenájom epson
|
105,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
UK, TUV 06/21
|
293,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
odmena komisionára 6/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
plyn 07/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
elektrina 7/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
elektrina 7/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
tonery, disk, zobrazovací valec
|
233,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
elektrina 05/21 škola-vyúčtovanie
|
275,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
internet 07/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
odvod zo mzdy do SF 06/21
|
561,42 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
výkon zodpovednej osoby 07/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
záloha dát 6/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
réžia za zamestnanca 6/21
|
1 574,37 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
predplatné NMS/21
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
odvod zo mzdy do SF 05/21
|
553,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
výmena rohoží 06/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
zošívačky, náplne
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.06.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
čistiace prostriedky
|
378,29 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
15.07.2021 |