|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
elektrina 9/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
Šikanovanie-publikácia pre soc. ped.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
plyn 09/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
prenájom epson
|
125,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
internet 09/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
záloha dát 08/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
elektrina 9/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
čistiace prostriedky
|
256,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
poistenie majetku - PRINED 29092021-28092022
|
37,80 |
s DPH |
|
2404864034
|
23.08.2021 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
odmena komisionára 8/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D5/21
|
elektrina 07/21 škola-vyúčtovanie
|
-132,51 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
tlačivá
|
97,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ŠEVT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
Interakt.tabuľa, projektor
|
2 582,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
zapojenie el. kotla
|
555,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
výkon zodpovednej osoby 09/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
učebnice - z dotácie MŠ
|
113,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
slovenské ped.nakladateľstvo Mladé letá |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
070809/2021
|
Konvektomat
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2021 |