|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8821
|
vyúčtovanie teplo 2020
|
497,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21
|
hyg.potreby/ papier. utierky
|
136,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
poplatky za využívanie VEMA 04-06/21
|
166,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Solitea Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
poistenie majetku 140421-130422
|
120,96 |
s DPH |
|
2407949764
|
12.03.2021 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
odvod zo mzdy do SF 03/21
|
546,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
pružina Brano -TV Bzinská
|
24,49 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Gasta§Čoupek, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
odmena komisinára 03/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
elektrina 03/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
teplo 03/21
|
5 997,13 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
plyn 04/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
internet 03/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
výmena rohoží 03/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
prenájom epson
|
109,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
web kamera, slúchadlá, USB kľúče-ceny FO
|
89,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
prenájom epson
|
110,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
výkon zodpovednej osoby 04/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
telefon 03/21
|
107,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.04.2021 |
19.04.2021 |