|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
263/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
258/67 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270/21
|
tričká s potlačou, lopty volejbal MIKASA
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/21
|
čistiace prostriedky
|
26,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
268/21
|
vývoz bio odpadu 09/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267/21
|
elektrina 09/21 škola-vyúčtovanie
|
269,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
266/21
|
odmena komisionára 9/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
265/21
|
prenájom epson
|
120,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
264/21
|
PZ3.-4.-5.roč.-náboženská výchova
|
86,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
247/21
|
telefon čerpanie 09/21
|
82,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
262/21
|
výkon zodpovednej osoby 10/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
272/21
|
elektrina 10/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261/21
|
oprava umývačky-škol.kuchyňa
|
113,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
RM Gastro JAZ |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
260/21
|
záloha dát 09/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
259/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
120,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
258/21
|
elektronické knihy
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Martinus |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
257/21
|
publikácia Praktická personalistika pre školy
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
256/21
|
publikácia -ZRŠ
|
42,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
255/21
|
odvod zo mzdy do SF 08/21
|
209,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
predĺženie domény do 10/2022
|
35,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Internet CZ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |