|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
215,02 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21
|
nastavenie a kontrola váh-školská kuchyňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
SLovenská legálna metrológia |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
odmena komisionára 7/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
aktualizácia+servis programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SOFT-GL |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
papierové utierky, náplň tek. mydlo
|
197,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
papierové utierky
|
140,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
prenájom epson
|
87,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
internet 08/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
plyn 08/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21
|
UK, TUV 07/21
|
251,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
výkon zodpovednej osoby 08/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 8/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 6/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
elektrina 8/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
záloha dát 07/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
vývoz odpadu 2021
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
TSM |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
elektrina 06/21 škola-vyúčtovanie
|
185,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
oistenie majetku -tablety 05082021-04082022
|
148,77 |
s DPH |
|
2405153104
|
21.06.2021 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.08.2021 |
30.06.2021 |