|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
TÚV 8/15
|
245,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
208/15
|
zdravotny dohlad 7.-9.2015
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Bc.Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
plyn 10/15
|
104,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MET Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
telefon 09/15
|
50,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
BENESTRA |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
asc rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
asc |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/11
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Škola bojových športov |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
vývoz stav. odpadu - MŠ
|
219,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Technické služby mesta |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
odvod zo mzdy 08/15
|
137,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
projektor, montáž-trieda I. st.
|
538,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
PROGMA |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
žalúzie montáž - MŠ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Pavol Petráš PPWIN |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
čistiace prostriedky
|
93,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
vodné,stočné, zrážková voda 08/15
|
262,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
TVK a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
elektrina 10/15
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ELGAS |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
tonery, materiál k VP, servis projektorov
|
756,44 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
PROGMA |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
kreslo 2 ks MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
TILIA v.o.s |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
kanc.potreby
|
424,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
WeCare |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
prac. odevy - ŚJ
|
287,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
el.materiál, etikety, odvápňovací prípravok
|
139,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
DataElCom |
|
|
|
|
07.09.2015 |