|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
asc rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
asc |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
obalky, laminovacie folie
|
18,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
WeCare |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
skol.potreby/hmotna nudza
|
199,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214/15
|
skrinky, katedra / fyzika trieda
|
1 594,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
INTEGRA chránené dielne |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
213/15
|
cistiace prostriedky ZS
|
226,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Drogéria Tomanec |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212/15
|
cistiace prostriedkz / kuchyna
|
98,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Drogéria Tomanec |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/15
|
vymena radiatorov / skolka
|
778,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Jurak Rastislav |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
elektrina 10/15
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ELGAS |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
209/15
|
hovorne 09/15
|
96,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
BENESTRA |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
208/15
|
zdravotny dohlad 7.-9.2015
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Bc.Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
plyn 10/15
|
104,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MET Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
telefon 09/15
|
50,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
BENESTRA |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/11
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD 225/15
|
odvod zo mzdy do SF
|
386,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
zakladna skola |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Škola bojových športov |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
vývoz stav. odpadu - MŠ
|
219,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Technické služby mesta |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
odvod zo mzdy 08/15
|
137,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
projektor, montáž-trieda I. st.
|
538,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
PROGMA |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
žalúzie montáž - MŠ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Pavol Petráš PPWIN |
|
|
|
|
21.09.2015 |