|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
251/14
|
služby Virtuálnej knižnice 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
269/14
|
ekosol - kuchyňa
|
333,60 |
s DPH |
115/14
|
|
01.12.2014 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
261/14
|
Režia zamestnanci 11/14
|
803,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
OFD 259/14
|
elektrina záloha 12/14
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ELGAS |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
OFD 187/16
|
poistenie majetku 280816-270817
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
GENERALI Poisťovňa |
|
RŠ |
Paed. Dr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
118/14
|
výmena radiatorov-kanc.ZRŠ
|
640,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Real Slovensko |
|
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
117/14
|
revízia plynu
|
192,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
REGAS |
|
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
115/14
|
ekosol - kuchyňa
|
333,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
|
RŠ |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
OFD 245/14
|
odvod zo mzdy do SF 10/14
|
357,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
266/14
|
odmena komisionára 11/14
|
3,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
vodné, stočné 07/16
|
312,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
TVK a.s. |
|
RŠ |
Paed. Dr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
250/14
|
závesy trieda Prírodopis
|
118,80 |
s DPH |
107/14
|
|
19.11.2014 |
Pradiareň vlny JK |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
262/14
|
tel.hovory 11/14-GTS
|
71,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
BENESTRA |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
247/14
|
sieť na bránu-ihrisko
|
211,92 |
s DPH |
108/14
|
|
20.11.2014 |
RIVAL |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
246/14
|
pošt. pokazy ŠJ, ŠKD
|
126,00 |
s DPH |
109/14
|
|
20.11.2014 |
TISING spol.s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
254/14
|
oprava el.truby, el. panve
|
115,44 |
s DPH |
112/14
|
|
24.11.2014 |
JAZ Servis Macko |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
255/14
|
čistiace prostriedky
|
112,71 |
s DPH |
110/14
|
|
25.11.2014 |
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
služby STP APV 0916-0817
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
IVES Košice |
|
RŠ |
Paed. Dr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
komisionárska zmluva 07/16
|
3,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
|
RŠ |
Paed. Dr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
17.08.2016 |