|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
čistiace prostriedky, hyg. potreby
|
159,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.04.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
teplo 6/20
|
372,81 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
poplatok -aplikácia VEMA 07-09/2020
|
166,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
telefon 7/20
|
96,36 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
telekom. poplatky
|
0,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
telekom. poplatky
|
0,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
odvod zo mzdy 06/20
|
614,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
čistiace prostriedky, hyg. potreby
|
344,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
21.04.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
čistiace prostriedky
|
270,39 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
183/20
|
plynový kotol
|
4 299,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
JAZ Servis Macko |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
vývoz bio odpadu 6/20
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
181/20
|
odmena komisionára 6/20
|
5,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180/20
|
zhotovenie infor. tabúľ-ihrisko
|
208,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Miroslav Klíma-ORIM |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
internet 07/20
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178/20
|
materiál k VT, servis tlačiarne EPSON
|
235,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
oprava havarij.stavu kanalizácie v ŠJ
|
1 801,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
TRIM |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
13.07.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
poistenie majetku 05082020-04082021
|
148,77 |
s DPH |
|
2405813873
|
29.06.2020 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
prenájom rohoží
|
67,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176/20
|
prenáj epson
|
111,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.07.2020 |
08.07.2020 |