|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
revízia plynu
|
516,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
GAS-MET |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
výkon zodpovednej osoby 06/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
ecosol do umývačky
|
130,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
kalibrácia tabule
|
26,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
paperové utierky, toal. papier
|
532,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
vývoz bio odpadu 01-04/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
výmena rohoží 05/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
dezinf.,antib. gel
|
78,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
chladnička Zanussi-kuchyňa
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
služby súvisiace s vydaním KCPe
|
248,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
TOPSET Solutions |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
pracovné oblečenie, obuv -kuchyňa
|
399,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
PRO-NIK, s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
zahradnícke práce - orez konárov vo výškach
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Tibor Urban |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
PZ matematika
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Libera Terra |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
dezinf.,antib. tekuté mydlo
|
69,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
réžia za zamestnanca 5/21
|
1 597,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
stravné lístky 4.-5. pre zamestnancov
|
328,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
elektrina 04/21 škola-vyúčtovanie
|
174,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.06.2021 |
12.05.2021 |