Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZRÁŽKOVÁ VODA s DPH 05.01.2012 30.01.2012
Faktúra 312/20 režijné náklady 10/20 1 729,35 s DPH 03.11.2020 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 320/20 telekom. poplatky 5,15 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 16.11.2020
Faktúra 316/20 internet 11/20 49,90 s DPH 04.11.2020 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 16.11.2020
Faktúra 315/20 prenáj epson 114,92 s DPH 04.11.2020 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 16.11.2020
Faktúra 314/20 odstránenie porevíznych závad 217,34 s DPH 03.11.2020 REGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 12.11.2020
Faktúra 313/20 odmena komisionára 10/20 5,50 s DPH 03.11.2020 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 11.11.2020
Faktúra 274/20 poistenie majetku 14112020-13112021 279,55 s DPH 2405813873 05.10.2020 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 13.10.2020
Faktúra D8/20 preplatok elektrina 9/20 -23,60 s DPH 19.10.2020 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 28.10.2020
Faktúra 311/20 vývoz bio odpadu 10/20 48,00 s DPH 05.11.2020 ALATERE s.r.o. Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 13.11.2020
Faktúra 323/20 ochranné rúška 79,20 s DPH 12.11.2020 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 310/20 hyg.potreby 137,04 s DPH 05.11.2020 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 13.11.2020
Faktúra 309/20 elektrina záloha 11/20 - ZŠ 680,00 s DPH 02.11.2020 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 308/20 plyn záloha 11/20 108,00 s DPH 02.11.2020 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 307/20 elektrina záloha 11/20 - TV 156,00 s DPH 02.11.2020 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 259/20 oprava el. kotla 321,36 s DPH 24.09.2020 JAZ Servis Macko Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 05.10.2020
Faktúra 299/20 tonery, RAM, servis NTB 188,49 s DPH 23.10.2020 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 10.11.2020 03.11.2020
Faktúra 306/20 výkon zodp. osoby 11/20 48,00 s DPH 04.11.2020 osobnyudaj.sk ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.11.2020 11.11.2020
Faktúra 322/20 odvod zo mzdy 10/20 558,87 s DPH 13.11.2020 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.11.2020 20.11.2020
Faktúra 318/20 výmena rohoží 10/20 106,49 s DPH 06.11.2020 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 13.11.2020 16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5290