|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
268/20
|
elektrina záloha 10/20 - ZŠ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
D7/20
|
preplatok elektrina 8/20
|
-311,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.10.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
275/20
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
daffer, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
273/20
|
réžijné náklady 9/20
|
1 568,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
ekosoľ do umývačky-šj
|
171,94 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
výkon zodp. osoby 10/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/20
|
záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20
|
plyn záloha 10/20
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20
|
elektrina záloha 10/20 - TV
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
277/20
|
vývoz bio odpadu 9/20
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/20
|
prenáj epson
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/20
|
učebnice 1.roč.
|
93,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/20
|
poháre šj
|
89,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
262/20
|
antibakt. gel, rúška
|
178,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
260/20
|
vodné,stočné 8/20
|
298,34 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/20
|
tričko s potlačou
|
720,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
264/20
|
PZ Čítanka 2.roč.
|
133,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
01.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/20
|
sprístupnenie balíčka Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
papierové utierky, toal. papier
|
294,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.10.2020 |
13.10.2020 |