|
|
Faktúra |
365/22
|
čistiace, hyg potreby
|
97,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
329/22
|
TUV 10/22
|
2 669,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366/22
|
TUV 11/22
|
5 743,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
254/22
|
TUV 8/22
|
410,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22
|
TUV 9/22
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
agenda žiaci 2022
|
209,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
hyg.a čistiace potreby
|
137,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/23
|
materiál k VT
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
materiál k VT/myš, usb, slúchadlá/
|
72,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225/20
|
multirool, TEKUTé MYDLO
|
404,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
myš, usb, slúchadlá/
|
36,03 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
počítač k interakt. tabuli
|
605,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
režijné náklady 5/17
|
1 010,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/24
|
servis IT
|
708,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Performance, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/23
|
tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
346/23
|
tonery
|
298,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/23
|
tonery
|
96,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23
|
tonery, USB, TP-LINK
|
221,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
zdravotný dohľad I.štvrťrok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Bc.Rudolf Rzavský |
|
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
340/22
|
čistiace, hyg potreby
|
221,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.12.2022 |