Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41/19 výmena rohoží 136,57 s DPH 07.02.2019 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.02.2019
Faktúra 42/19 popl.a telekom. služby 0,59 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.02.2019
Faktúra 43/19 asc-produkt edupage PRO 225,00 s DPH 04.02.2019 asc ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.02.2019
Faktúra 44/19 odvod zo mzdy 01/19 480,86 s DPH 14.02.2019 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 14.02.2019
Faktúra 45/19 učebnice NJ Wir SK 232,00 s DPH 18.02.2019 Klett nakladatelství s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.02.2019
Faktúra D 2/19 dobropis plyn 2018 -235,70 s DPH 04.02.2019 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.02.2019
Faktúra 46/19 teplo 1/19 9 373,46 s DPH 18.02.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.02.2019
Faktúra 47/19 telefon zš+šj 2/19 103,72 s DPH 14.02.2019 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 14.02.2019
Faktúra 48/19 multiroll papier. utierky-TV Bzinská 129,60 s DPH 13.02.2019 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.02.2019
Faktúra 50/19 tekuté mydlo, papier. utierky ZŠ 64,80 s DPH 12.02.2019 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.02.2019
Faktúra 64/19 čistiace prostr.-doobjednanie 10,73 s DPH 07.03.2019 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2019
Faktúra 51/19 vodné+stočné 1/19 371,71 s DPH 19.02.2019 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 19.02.2019
Faktúra 52/19 oprava el. robota 501,60 s DPH 22.02.2019 JAZ Servis Macko Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 22.02.2019
Zmluva 2/2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu s DPH 18.03.2019 ALATERE s.r.o.Poprad ZŠ Odborárska 1374 18.03.2019
Faktúra 53/19 plyn 3/19 108,00 s DPH 01.03.2019 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 54/19 elektrina 3/19 ZŠ 700,00 s DPH 01.03.2019 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 55/19 elektrina 3/19 TV Bzinská 156,00 s DPH 01.03.2019 ELGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 56/19 elektroinšt.materiál-dorábka siete 427,00 s DPH 25.02.2019 elektroinštala ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 57/19 čistiace a hyg.potreby-ŠJ 192,98 s DPH 06.02.2019 Drogéria Tomanec Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.02.2019
Faktúra 58/19 zavedenie služby zálohovania 94,80 s DPH 01.03.2019 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
zobrazené záznamy: 41-60/5431