Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZRÁŽKOVÁ VODA s DPH 05.01.2012 30.01.2012
Faktúra 82/19 zber bio odpadu 2/19 48,00 s DPH 14.03.2019 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 14.03.2019
Faktúra 68/19 internet 3/19 35,00 s DPH 01.03.2019 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 69/19 odmena komisionára 2/19 4,50 s DPH 01.03.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 70/19 asc strava 249,00 s DPH 11.03.2019 asc ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 11.03.2019
Faktúra 71/19 doprava žiakov na súťaž - cvč 180,00 s DPH 12.03.2019 VH-H ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 72/19 poistenie majetku 15042019-14042020 61,00 s DPH 12.03.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 73/19 poistenie majetku 04042019-03042020 131,00 s DPH 12.03.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 74/19 školské potreby pre žiakov v HN 132,80 s DPH 18.03.2019 daffer, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.03.2019
Faktúra 75/19 poistenie majetku 21032019-20032020 675,23 s DPH 28.02.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 76/19 výmena rohoží 2/19 137,88 s DPH 06.03.2019 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 06.03.2019
Faktúra 78/19 papier. utierky multiroll 189,60 s DPH 07.03.2019 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2019
Faktúra 79/19 ekosoľ-kuchyňa 163,49 s DPH 07.03.2019 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2019
Faktúra 80/19 primalex, valec maliarsky, vrecia na odpad 126,22 s DPH 01.03.2019 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 81/19 tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI 332,80 s DPH 25.02.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 81/19 tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI 332,80 s DPH 25.02.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 66/19 čistiace prostriedky 175,57 s DPH 27.02.2019 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 83/19 spojovací box 238,16 s DPH 06.03.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 06.03.2019
Faktúra 84/19 telefon 2/19 96,40 s DPH 13.03.2019 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 13.03.2019
Faktúra 85/19 teplo 2/19 6 855,81 s DPH 18.03.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5466