Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZRÁŽKOVÁ VODA s DPH 05.01.2012 30.01.2012
Faktúra 71/19 doprava žiakov na súťaž - cvč 180,00 s DPH 12.03.2019 VH-H ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 58/19 zavedenie služby zálohovania 94,80 s DPH 01.03.2019 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 59/19 prenájom EPSON 2/19 111,30 s DPH 01.03.2019 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 60/19 výkon zodp. osoby 3/19 48,00 s DPH č. ZO/2018A14220-1 01.03.2019 osobnyudaj.sk ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 61/19 Kultúra slova 2019-predplatné 8,50 s DPH 28.02.2019 MATICA SLOVENSKÁ ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 62/19 porevízna oprava 595,49 s DPH 26.02.2019 REGAS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 63/19 Publikácia Personalistika pre školy 1/19 42,65 s DPH 20.02.2019 RAABE ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 27.02.2019
Faktúra 64/19 čistiace prostr.-doobjednanie 10,73 s DPH 07.03.2019 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2019
Faktúra 65/19 záloha software 3/19 23,85 s DPH 06.03.2019 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 06.03.2019
Faktúra 66/19 čistiace prostriedky 175,57 s DPH 27.02.2019 Damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 67/19 sada LED svetiel+reťaz 49,99 s DPH 27.02.2019 DataElCom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 68/19 internet 3/19 35,00 s DPH 01.03.2019 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 69/19 odmena komisionára 2/19 4,50 s DPH 01.03.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 70/19 asc strava 249,00 s DPH 11.03.2019 asc ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 11.03.2019
Faktúra 72/19 poistenie majetku 15042019-14042020 61,00 s DPH 12.03.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 56/19 elektroinšt.materiál-dorábka siete 427,00 s DPH 25.02.2019 elektroinštala ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 73/19 poistenie majetku 04042019-03042020 131,00 s DPH 12.03.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.03.2019
Faktúra 74/19 školské potreby pre žiakov v HN 132,80 s DPH 18.03.2019 daffer, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.03.2019
Faktúra 75/19 poistenie majetku 21032019-20032020 675,23 s DPH 28.02.2019 GENERALI Poisťovňa ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5220