Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZRÁŽKOVÁ VODA s DPH 05.01.2012 30.01.2012
Faktúra 113/19 tlačiareň tr. Fyzika, tonery 306,70 s DPH 12.04.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.04.2019
Faktúra 81/19 tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI 332,80 s DPH 25.02.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 83/19 spojovací box 238,16 s DPH 06.03.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 06.03.2019
Faktúra PREDPLATNÉ 1.-4. 2012 s DPH 05.01.2012 09.02.2012
Faktúra 85/19 teplo 2/19 6 855,81 s DPH 18.03.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.03.2019
Faktúra 86/19 vodné+stočné 2/19 461,30 s DPH 18.03.2019 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 18.03.2019
Faktúra 87/19 režijné náklady 2/19 1 052,88 s DPH 01.03.2019 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 88/19 príspevok na stravu 2/19 119,84 s DPH 01.03.2019 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Zmluva 3/2019 Rekonštrukcia strechy s DPH 15.02.2019 ELEKTRO GROUP ML s.r.o. ZŠ Odborárska 1374 15.02.2019
Faktúra D 3/19 dobropis teplo 2018 585,00 s DPH 01.04.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 05.04.2019
Faktúra 89/19 prenájom EPSON 124,18 s DPH 29.03.2019 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 29.03.2019
Faktúra 90/19 teplo-doúčtovanie k vyúčt. FA 2018 319,95 s DPH 09.04.2019 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.04.2019
Faktúra 107/19 rekonštrukcia soc..zariadení poschodie 12 839,28 s DPH 12.04.2019 FILDEM s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.04.2019
Faktúra 112/19 oprava el. trojrury 360,00 s DPH 04.04.2019 JAZ Servis Macko Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 08.04.2019
Faktúra 114/19 xero papier 100,50 s DPH 16.04.2019 Ludoprint ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 16.04.2019
Faktúra 81/19 tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI 332,80 s DPH 25.02.2019 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 01.03.2019
Faktúra 115/19 poplatok za služby VEMA 04-06/19 155,88 s DPH 17.04.2019 Vema, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 17.04.2019
Faktúra 116/19 vodné, stočné 3/19 ZŠ 386,26 s DPH 16.04.2019 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 16.04.2019
Faktúra 117/19 stôl antikorový pracovný-kzchyňa 667,20 s DPH 08.04.2019 JAZ Servis Macko Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5751