|
|
Faktúra |
27/24
|
cestovné náklady na lektora pre prevenciu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslav Hladík |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.012024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
revízia HP
|
152,77 |
s DPH |
1/25
|
|
22.04.2025 |
PYROSERVIS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
prečistenie kanalizácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
tonery
|
118,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D11/25
|
dobropis teplo 2024
|
-3 664.79 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
25.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
čalunnické služby
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
LTD - Tuan Nguyen Anh |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
switch, 2 ks, AP Wifi
|
1 139,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
poplatok za služby VEMA 04-06/25
|
236,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
elektrina vyúčtovanie 02/25 zš
|
277,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
preprava žiakov na štadion-cvč-hokej
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
mobilné tel. 03/25
|
289,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
ÚK+TúV 03/25
|
8 587,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
prečistenie kanalizácie
|
287,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
kanc. a hyg. potreby + tlačivá
|
1 451,23 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
internet-služby 03/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
odmena komisionára 03/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
čistiace a hyg. prostr. šj
|
346,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
vodné, stočné ZŠ 03/25
|
708,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
poplatok za služby VEMA 12/24-01/25-02/25
|
24,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
elektrina záloha 04/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |