Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 27/24 cestovné náklady na lektora pre prevenciu 5,00 s DPH 31.01.2024 Jaroslav Hladík ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 31.012024 30.01.2024
Faktúra 280/25 tričká cvč 1 933,56 s DPH 24.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 28.10.2025 24.10.2025
Faktúra 281/25 čistiace +hyg. potreby šj 449,60 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 28.10.2025 22.10.2025
Faktúra 279/25 učebnice AJ 849,40 s DPH 25.09.2025 Richard Šrobár - LITTERA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.10.2025 15.10.2025
Faktúra 278/25 čistiace +hyg. potreby 370,96 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 16.10.2025
Faktúra 277/25 úprava stien po prerábke, rekl. logo zś 1 409,58 s DPH 16.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 276/25 správa lokálnej siete 10/25 50,00 s DPH 15.10.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 275/25 ÚK+TúV 09/25 668,59 s DPH 13.10.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 15.10.2025
Faktúra 274/25 elektrina záloha 10/25 zš+tv 1 113.34 s DPH 02.10.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 15.10.2025
Faktúra 273/25 poplatok za dátové prostredie 10-12/25 +využ. aplik.Cloud Vema 251,66 s DPH 15.10.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 20.10.2025 17.10.2025
Faktúra 266/25 odmena komisionára 09/25 7,20 s DPH 06.10.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 262/25 kanc.potreby, čist. potreby 492,62 s DPH 08.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 26325 čistiace +hyg. potreby 113,46 s DPH 08.10.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 264/25 vodné, stočné ZŠ 09/25 777,19 s DPH 08.10.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 265/25 poplatok za predlženie domény emailu do 10/26 26,40 s DPH 10.10.2024 Internet CZ ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 261/25 čalunnické služby 49,50 s DPH 08.10.2025 LTD - Tuan Nguyen Anh ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 15.10.2025
Faktúra 267/25 internet-služby 10/25 49,90 s DPH 02.10.2025 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 268/25 ročný prístup BEZ KRIEDY 07/25-07/26 75,87 s DPH DBK18060878 01.10.2025 KOMENSKY ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 09.10.2025
Faktúra 269/25 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 309,96 s DPH 06.10.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
Faktúra 270/25 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 177,12 s DPH 06.10.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.10.2025 10.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5466