|
|
Faktúra |
27/24
|
cestovné náklady na lektora pre prevenciu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslav Hladík |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.012024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
211/26
|
elektrina vyúčtovanie- 05/26
|
42,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
183/26
|
ŠvP-ubytovanie+strava
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Fantázia dp.s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
23.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
elektrina záloha 07/26 zš+tv
|
619,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202/26
|
vodné, stočné ZŠ 06/26
|
770,68 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
203/26
|
výmena rohoží 07/26
|
89,93 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
205/26
|
poplatok za služby VEMA cloud 07-09/26
|
259,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
206/26
|
TúV 06/26
|
569,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
207/26
|
výmena rohoží 06/26
|
381,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
208/26
|
výmena vodomeru
|
26,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
200/26
|
preprava žiakov -podolie a späť
|
88,56 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201/26
|
poplatok za služby VEMA mVL 04-06/26
|
24,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
204/26
|
správa lokálnej siete 06/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
vodoinšt. práce
|
927,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Peter Jurák |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
199/26
|
mobilné tel. 06/26
|
292,21 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
198/26
|
učebnice z dot. MŠ
|
886,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197/26
|
šiltovky, klobúky s logom školy
|
445,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196/26
|
tonery, mat. k VT
|
35,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195/26
|
učebnice z dot. MŠ
|
14 361,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
preskoly |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/26
|
odmena komisionára 06/26
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
09.07.2026 |