|
|
Faktúra |
27/24
|
cestovné náklady na lektora pre prevenciu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslav Hladík |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.012024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
135/26
|
seminár Rš, škol.psychog, Kúkolová
|
199,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Hotel Slávia s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134/26
|
oprava, materiál + servis pisoárov 2ks
|
296,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
PROFISANITA |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133/26
|
čistiace prostr. zš
|
374,26 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/26
|
výmena rohoží 04/26
|
381,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/26
|
čistiace prostr. šj
|
252,70 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130/26
|
záloha dát 04/26
|
25,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/26
|
vysvedčenia
|
355,22 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
ŠEVT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129/26
|
mobilné tel. 03/26
|
297,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/26
|
laminovacie folie, kôš, obálky
|
173,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.05.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/26
|
záloha dát 02/26
|
25,71 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/26
|
poplatok za služby VEMA cloud 04-06/26
|
251,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/26
|
vodné, stočné ZŠ 03/26
|
850,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/26
|
toner+USB
|
34,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/26
|
poplatok za služby VEMA mVL 01-03/26
|
24,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106/26
|
rekl. predmety, plagáty k zápisu prvákov
|
985,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/26
|
elektrina záloha 04/26 zš+tv
|
619,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108/26
|
deratizácia jar 2026
|
184,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Spravíme, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/26
|
správa lokálnej siete 03/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112/26
|
preprava žiakov na zimný štadion-hokej 03/26
|
332,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.04.2026 |
16.04.2026 |