Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234/14 tričká,lopty, spreje chladivé 890,00 s DPH 99/14 07.11.2014 Riecky Ľudovít ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 07.11.2014
Faktúra 230/14 pranie obrusov 81,30 s DPH 98/14 07.11.2014 ADATEX ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 07.11.2014
Faktúra 228/14 čistiace prostriedky, maliarsky materiál 271,49 s DPH 97/14 05.11.2014 Drogéria Tomanec 05.11.2014
Faktúra 227/14 tonery, graf.karta 267,12 s DPH 96/14 04.11.2014 PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 04.11.2014
Faktúra 226/14 čistiace prostriedky 107,52 s DPH 95/14 22.10.2014 damito s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 22.10.2014
Faktúra 225/14 zásobník na studené a teplé nápoje 60,00 s DPH 94/14 23.10.2014 Bidvest Slovakia 23.10.2014
Faktúra 224//14 zásobník na studené a teplé nápoje 60,00 s DPH 93/14 23.10.2014 Bidvest Slovakia ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 23.10.2014
Faktúra 223/14 drevená rohož, rošt na tácky 150,00 s DPH 92/14 22.10.2014 TILIA v.o.s ZS 22.10.2014
Faktúra 222/14 šport. materiál 520,08 s DPH 91/14 20.10.2014 RIVAL 20.10.2014
Faktúra 219/40 hyg. potreby 143,40 s DPH 90/14 13.10.2014 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 13.10.2014
Faktúra 34/14 ecosol-kuchyňa 191,64 s DPH 9 14.02.2014 Hagleitner ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 11.02.2014
Faktúra 46/14 hygienické potreby 191,64 s DPH 9 27.02.2014 Hagleitner ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 27.02.2014
Faktúra 218/14 pexeso-ŠKD 32,00 s DPH 89/14 02.10.2014 EDUCA PRINT ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 02.10.2014
Faktúra 217/14 kuchynský materiál 70,90 s DPH 88/14 13.10.2014 RM Gastro-JAZ s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 13.10.2014
Faktúra 213/14 el.zásuvky, hračky ŠKD 247,32 s DPH 87/14 10.10.2014 DataElCom 10.10.2014
Faktúra 211/14 vozík servírovací, gastronádoby-kuchyňa 308,24 s DPH 86/14 10.10.2014 RM Gastro-JAZ s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 10.10.2014
Faktúra 204/14 materiál k VP, tonery, nastavenie projektoru 224,02 s DPH 83/14 29.09.2014 PROGMA 29.09.2014
Faktúra 215/14 škol. pomôcky HN 232,40 s DPH 82/14 10.10.2014 daffer, s.r.o. 10.10.2014
Faktúra 199/14 vodo 213,00 s DPH 81/14 25.09.2014 Rastislav Jurák ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 25.09.2014
Faktúra 200/14 vytýčenie čiar na ihrisku 397,96 s DPH 80/14 25.09.2014 SportReal Nitra ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 25.09.2014
zobrazené záznamy: 1-20/5222