|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
335/20
|
elektrina záloha 12/20 - ZŠ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
341/20
|
hyg.potreby
|
1 841,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
340/20
|
výkon zodp. osoby 12/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
339/20
|
elektrina 10/20 - ZŠ
|
95,83 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
338/20
|
NTB 3 ks, web kamery. slúcchadlá
|
2 053,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
337/20
|
stravné lístky
|
319,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
336/20
|
plyn záloha 12/20
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232/18
|
lopty, bedbinton,košíky, loptičky stolný tenis-cvč
|
575,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
RIVAL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
334/20
|
elektrina záloha 12/20 - TV
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
317/20
|
PC + monitor 3 ks
|
1 947,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
342/20
|
revízia šikmej schodiskovej plošiny
|
111,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ARES |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332/20
|
stravné lístky
|
756,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329/20
|
predplatné TN
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Petit Press |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328/20
|
čistiace prostriedky
|
60,34 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
30.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
327/20
|
vodné,stočné 10/20
|
375,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.11.2020 |
19.11.2020 |