|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
350/18
|
internet 11/18
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
elektrina 03/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
plyn 04/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
internet 03/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
výmena rohoží 03/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
prenájom epson
|
109,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
web kamera, slúchadlá, USB kľúče-ceny FO
|
89,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
odmena komisinára 03/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
prenájom epson
|
110,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
výkon zodpovednej osoby 04/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
záloha dát 03/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
plastové krytky na stoličky žiacke
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ALEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.04.2021 |
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
PC s prísl.-dotácia MŠ
|
1 874,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
25.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
voda ZŠ 02/21
|
886,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
25.03.2021 |
17.03.2021 |