|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/20
|
vodné stočné 07/20
|
196,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20
|
pranie záclon
|
94,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ADATEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222/20
|
poistenie majetku 29092020-28092021
|
37,80 |
s DPH |
|
2404864034
|
25.08.2020 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223/20
|
kanc. potreby, xero papier
|
205,51 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ludoprint |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224/20
|
elektroinšt. materiál
|
128,99 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
elektroinštala |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
tlačivá
|
116,26 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ŠEVT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20
|
nádoby na paper. utierky do WC , multirool
|
600,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
225/20
|
multirool, TEKUTé MYDLO
|
404,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
odmena komisionára 7/20
|
5,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20
|
antib. prípravok na ruky
|
270,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20
|
vlajky EÚ 3 ks
|
48,76 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Obchod SVK |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20
|
učebnice -dotácia MŠ 1.st.
|
546,15 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
196/20
|
vodné stočné 06/20
|
343,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
materiál k VT
|
541,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
194/20
|
rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2020 |