|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
293/18
|
čistiace prostriedky MŠ
|
64,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
rúška, respirátory, rukavice
|
193,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
didaktický softvér -špeciálny pedagóg
|
221,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
podložky pod myš, RAM, redukcia zdroj, batéria
|
227,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
výmena radiátora
|
141,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Peter Jurák |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
plyn 02/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
elektrina 02/21 škola
|
447,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
internet 02/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
elektrina 02/21 telocvičňa
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
výmena rohoží
|
95,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
záloha dát 01/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
výkon zodpovednej osoby 02/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
poplatky za využívanie VEMA 01-03/21
|
166,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Solitea Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
hyg.potreby/toal.papier, papier. utierky, dezinf.prostr/
|
560,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
vývoz bio odpadu 12/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
21.01.2021 |