|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
záloha software 3/19
|
23,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
internet 09/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
Šikanovanie-publikácia pre soc. ped.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
plyn 09/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
prenájom epson
|
125,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
elektrina 9/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
záloha dát 08/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
elektrina 9/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
poistenie majetku - PRINED 29092021-28092022
|
37,80 |
s DPH |
|
2404864034
|
23.08.2021 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
čistiace prostriedky
|
256,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
odmena komisionára 8/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D5/21
|
elektrina 07/21 škola-vyúčtovanie
|
-132,51 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
oprava ochr. sietí-ihrisko
|
2 778,10 |
s DPH |
10/21
|
|
23.08.2021 |
Jarka Geregová |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.08.2021 |