|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
182/18
|
poistenie majetku 05082018-04082019
|
137,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
198/18
|
koberec-trieda 1. roč.
|
117,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
koberce TREND |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
199/18
|
koberec-trieda 1. roč.
|
59,95 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
koberce TREND |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
209/18
|
asc rozvrhy 2019
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
25.07.2018 |
|
Faktúra |
208/18
|
odmena komisionára 6/18
|
4,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
207/18
|
el. materiál-rozvody siete
|
1 168,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
elektroinštala |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
206/18
|
výmena rohoží
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.07.2018 |
|
Faktúra |
205/18
|
balík bez kriedy-sprístupnenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
KOMENSKY |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
204/18
|
NTB - Rš, taška
|
487,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
203/18
|
VEma Cloud-využívanie aplikácie 7.-9.2018
|
155,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
202/18
|
snehový, práškový HP
|
112,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
FIREX Slovakia s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
201/18
|
odvod zo mzdy 6/18
|
465,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.07.2018 |
|
Faktúra |
200/18
|
vodné, stočné 6/18 ZŠ
|
360,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
210/18
|
vodné, stočné TV Bzinská 4--7.2018
|
20,57 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
196/18
|
odvoz bio odpadu 6/18
|
25,00 |
s DPH |
|
NM 109/2015
|
17.07.2018 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
211/18
|
aktualizácia programu šj 20082018-19082019
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
SOFT-GL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
212/18
|
kartotéka do archívu
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
214/18
|
stravné lístky
|
877,46 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
215/18
|
plyn 8/18
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.08.2018 |