Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ZRÁŽKOVÁ VODA		s DPH			05.01.2012						30.01.2012
	Faktúra	82/19	zber bio odpadu 2/19	48,00	s DPH			14.03.2019	ALATERE s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		14.03.2019
	Faktúra	68/19	internet 3/19	35,00	s DPH			01.03.2019	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	69/19	odmena komisionára 2/19	4,50	s DPH			01.03.2019	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	70/19	asc strava	249,00	s DPH			11.03.2019	asc	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		11.03.2019
	Faktúra	71/19	doprava žiakov na súťaž - cvč	180,00	s DPH			12.03.2019	VH-H	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		12.03.2019
	Faktúra	72/19	poistenie majetku 15042019-14042020	61,00	s DPH			12.03.2019	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		12.03.2019
	Faktúra	73/19	poistenie majetku 04042019-03042020	131,00	s DPH			12.03.2019	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		12.03.2019
	Faktúra	74/19	školské potreby pre žiakov v HN	132,80	s DPH			18.03.2019	daffer, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		18.03.2019
	Faktúra	75/19	poistenie majetku 21032019-20032020	675,23	s DPH			28.02.2019	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	76/19	výmena rohoží 2/19	137,88	s DPH			06.03.2019	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		06.03.2019
	Faktúra	78/19	papier. utierky multiroll	189,60	s DPH			07.03.2019	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		07.03.2019
	Faktúra	79/19	ekosoľ-kuchyňa	163,49	s DPH			07.03.2019	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		07.03.2019
	Faktúra	80/19	primalex, valec maliarsky, vrecia na odpad	126,22	s DPH			01.03.2019	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	81/19	tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI	332,80	s DPH			25.02.2019	PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	81/19	tonery, klávesnica, myš, predlžovačka, kabel HDMI	332,80	s DPH			25.02.2019	PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	66/19	čistiace prostriedky	175,57	s DPH			27.02.2019	Damito s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		01.03.2019
	Faktúra	83/19	spojovací box	238,16	s DPH			06.03.2019	PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		06.03.2019
	Faktúra	84/19	telefon 2/19	96,40	s DPH			13.03.2019	slovanet	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		13.03.2019
	Faktúra	85/19	teplo 2/19	6 855,81	s DPH			18.03.2019	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		18.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5466