Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	27/24	cestovné náklady na lektora pre prevenciu	5,00	s DPH			31.01.2024	Jaroslav Hladík	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	31.012024	30.01.2024
	Faktúra	332/25	hyg. potreby	139,60	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	337/25	kanc. + škol. potreby	1 099,32	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	336/25	tričká s logom školy	198,65	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	33525	reklm. nápis jedáleň	381,30	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	334/25	mat. na darčeky	283,52	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	333/25	čistiace prostr. upr.	352,25	s DPH			17.12.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	331/25	odmena komisionára 12/25	7,20	s DPH			15.12.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.12.2025	22.12.2025
	Faktúra	321/25	tonery, mat. k VT	120,63	s DPH			28.11.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	327/25	Revízia výťahu - kuchyňa	54,00	s DPH			12.12.2025	ELMAD	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom			15.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	306/25	čistiace prostr. upr.	394,89	s DPH			18.11.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	26.11.2025
	Faktúra	307/25	kanc. a školské potreby	460,45	s DPH			18.11.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	26.11.2025
	Faktúra	330/25	správa lokálnej siete 12/25	50,00	s DPH			15.12.2025	SecureLink Networks s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	320/25	ročný prístup BEZ KRIEDY 01/26-12/26	405,75	s DPH		DBK18060878	15.11.2025	KOMENSKY	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	21.11.2025
	Faktúra	329/25	oprava obkladu v TV	1 490,00	s DPH			10.12.2025	Peter Haško	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	326/25	mobilné tel. 11/25	292,30	s DPH			11.12.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	12.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	322/25	elektrina vyúčtovanie- 11/25 zš	318,49	s DPH			07.12.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	12.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	323/25	vodné, stočné ZŠ 11/25	735,00	s DPH			10.12.2025	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	12.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	324/25	odvod zo mzdy do SF 11/25	1 660,40	s DPH			10.12.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	12.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	325/25	lopty, rakety stolný tenis - cvč	500,00	s DPH			11.12.2025	Ing. Ľudovít Riecky	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	12.12.2025	17.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5527