|
|
Faktúra |
27/24
|
cestovné náklady na lektora pre prevenciu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslav Hladík |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
31.012024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
dorábka kuch. linky kanc. ZRŠ
|
1 293,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
DONI interiér |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247/25
|
poplatok za predlženie domény 10/2026
|
12,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Internet CZ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245/25
|
oprava náradia v TV
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Peter Haško |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
odvod zo mzdy do SF 08/25
|
259,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
predplatné Mestský spravodaj 1-12/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
správa lokálnej siete 09/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
učebnice z dot. MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
výmena rohoží 08/25
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
vodné, stočné ZŠ 08/25
|
555,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
elektrina záloha 09/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
06.09.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
vodárenské práce
|
203,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
revízia plynu - kuchyňa+TV Bzinská
|
245,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Koiš-revízie |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/25
|
čistiace +hyg. potreby
|
1 998,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
mobilné tel. 08/25
|
289,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
ÚK+TúV 08/25
|
454,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
odmena komisionára 08/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
internet-služby 09/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
D16/25
|
elektrina vyúčtovanie-preplatok 08/25 zš
|
-749,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
záloha dát 08/25
|
25,71 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
