|
|
Faktúra |
118/19
|
vyúčt. elektriny 3/19
|
12,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OFD 168/19
|
odvod zo mzdy 5/19
|
563,62 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
stôl antikorový pracovný-kuchyňa
|
348,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
JAZ Servis Macko |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
vývoz staveb. odpadu po rekonštr. soc. zar.
|
298,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Technické služby mesta |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
rekonštrukcia strechy
|
122 115,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
šeky - ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
prenájom EPSON
|
136,13 |
s DPH |
|
191742
|
29.04.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.04.2019 |
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o spolupráci, Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Kaufland SR |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementovaní projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
MPC Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
6/19
|
Projekt Praxou k zamestnaniu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
prenájom EPSON
|
134,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COMTEC s.r.o. |
|
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
hyg. a dezinfekčný mat. do šj a zś
|
127,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
XINTEX |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
čistiace prostr. šj
|
142,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
toal. papier, papierové utierky-kuchyňa
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
prenájom a služby DDI 5/19
|
140,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ZŠ Tematínska NMNV |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
odvoz bio odpadu 5/19
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
asc agenda-doplnenie verzie 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
elektrina 7/19
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
réžia za zam. 5/19
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
príspevok na stravu 5/19
|
134,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.06.2019 |
