Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201/25 výmena rohoží 06-07/25 110,61 s DPH 18.07.2025 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
Faktúra 200/25 kanc.potreby, štítkovač s prísl. 1 036,10 s DPH 18.07.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
Faktúra 199/25 vodné, stočné ZŠ 06/25 689,50 s DPH 18.07.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
Faktúra 202/25 správa lokálnej siete 07/25 50,00 s DPH 16.07.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
Faktúra 186/25 čistiace prostriedky zš 545,74 s DPH 14.07.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 203/25 poplatok za dátové prostredie 07-09/25 +využ. aplik.Cloud Vema 251,66 s DPH 14.07.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
Faktúra 187/25 odvod zo mzdy do SF 06/25 733,08 s DPH 14.07.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 193/25 čistenie kanalizácie 234,93 s DPH 08.07.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra D14/25 elektrina vyúčtovanie-dobropis 06/25 zš -316,66 s DPH 08.07.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.07.2025 18.07.2025
Faktúra 196/25 mobilné tel. 06/25 290,65 s DPH 08.07.2025 O2 Slovakia, zš PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 197/25 Krízový manažment v škol. riadiacej praxi - RŠ 90,00 s DPH 08.07.2025 INŠPIRÁCIA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 185/25 režijné náklady za zamestnancov 6/25 1 500,96 s DPH 05.07.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.07.2025 14.07.2025
Faktúra 184/25 doplatok na stravu zamestnancov 6/25 261,96 s DPH 05.07.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.07.2025 14.07.2025
Faktúra 192/25 ÚK+TúV 06/25 457,30 s DPH 04.07.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 191/25 odmena komisionára 06/25 7,20 s DPH 04.07.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 190/25 internet-služby 07/25 49,90 s DPH 04.07.2025 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 189/25 poplatok za služby VEMA mVL 03-05/25 24,22 s DPH 04.07.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 188/25 odber odpadu-kuchyňa 118,08 s DPH 04.07.2025 Econia, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 195/25 nákup mat. k lok. sieti - switch L2 284,92 s DPH 04.07.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.07.2025 18.07.2025
Faktúra 198/25 elektrina záloha 06/25 zš+tv 1 113.34 s DPH 02.07.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.07.2025 25.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5380