Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Regionálny úrad školskej správy TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39/19	šport.fľašky, ukazovateľ skore, kôš na lopty, bránka	855,00	s DPH			24.01.2019	Ing. Ľudovít Riecky	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		24.01.2019
	Faktúra	211/21	odmena komisionára 7/21	5,50	s DPH			09.08.2021	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	219/21	konvektomat	5 000,04	s DPH			20.08.2021	RM Gastro-JAZ s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	218/21	PZ matematika	1 324,63	s DPH			24.08.2021	Libera Terra	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	19.08.2021
	Faktúra	217/21	vodné+stočné ZŠ 7/21	209,39	s DPH			16.08.2021	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	216/21	FS 2022	26,40	s DPH			16.08.2021	Poradca podnikateľa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	215/21	telefon čerpanie 07/21	68,46	s DPH			16.08.2021	slovanet	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	214/21	UK, TUV 07/21	251,70	s DPH			16.08.2021	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	213/21	odvod zo mzdy do SF 07/21	131,15	s DPH			09.08.2021	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	19.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	212/21	nastavenie a kontrola váh-školská kuchyňa	30,00	s DPH			18.08.2021	SLovenská legálna metrológia	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	210/21	telekomunik. poplatky	4,56	s DPH			09.08.2021	Slovak Telekom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	220/21	poistenie majetku - 2 NTB-MPC 28082021-27082022	33,00	s DPH		5720051389	30.08.2021	GENERALI Poisťovňa	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	30.08.2021	30.08.2021
	Faktúra	209/21	aktualizácia+servis programu ŠJ	48,00	s DPH			09.08.2021	SOFT-GL	Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	208/21	papierové utierky, náplň tek. mydlo	197,09	s DPH			06.08.2021	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	207/21	papierové utierky	140,18	s DPH			06.08.2021	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	206/21	prenájom epson	87,49	s DPH			04.08.2021	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	205/21	internet 08/21	49,90	s DPH			02.08.2021	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	204/21	čistiace, hyg.prostr.-upratovačky	215,02	s DPH			02.08.2021	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	203/21	plyn 08/21	127,00	s DPH			02.08.2021	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.07.2021	10.08.2021
	Faktúra	202/21	výkon zodpovednej osoby 08/21	48,00	s DPH			02.08.2021	osobnyudaj.sk	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	16.08.2021	10.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5657