|
|
Faktúra |
170/25
|
mobilné tel. 05/25
|
290,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
ÚK+TúV 05/25
|
1 021,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
odvod zo mzdy do SF 05/25
|
1 233,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
hyg. potreby, čistiace potreby
|
637,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
Pobyt v Škole prírody - 1.st.
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Tramtária |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
hyg. potreby, kanc. potreby
|
221,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
poistenie majetku 2024+plyn.kotol KV
|
174,36 |
s DPH |
|
2410322240
|
09.06.2025 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
Pobyt v Škole prírody - 1 pedagog
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Tramtária |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
asc-dochádzka - aktualizácia
|
172,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
produkt asc agenda 300-399 žiakov zš 2026
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
D13/25
|
elektrina vyúčtovanie-dobropis 05/25 zš
|
-186,81 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
vodné, stočné ZŠ 05/25
|
689,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Zmluva |
09/25
|
Poistná zmluva
|
174,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
režijné náklady za zamestnancov 5/25
|
1 602,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
doplatok na stravu zamestnancov 5/25
|
279,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
prenájom epson 05/25
|
169,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
internet-služby 06/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
elektrina záloha 06/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
odmena komisionára 05/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
záloha dát 06/25
|
25,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.07.2025 |
14.07.2025 |