Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	298/25	mobilné tel. 10/25	293,65	s DPH			12.11.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	19.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	297/25	ÚK+TúV 10/25	5 901,97	s DPH			11.11.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	19.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	308/25	elektrina vyúčtovanie- 10/25 zš	124,92	s DPH			11.11.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	309/25	revízia bleskozvodov	126,00	s DPH	09/25		07.11.2025	Elektrostav Slovakia	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.12.2025	08.12.2025
	Faktúra	285/25	režijné náklady za zamestnancov 10/25	1 727,80	s DPH			04.11.2025	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	284/25	doplatok na stravu zamestnancov 10/25	301,55	s DPH			04.11.2025	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	290/25	prenájom doprav. ihriska + inštruktor	131,50	s DPH			04.11.2025	Základná škola	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	291/25	internet-služby 11/25	49,90	s DPH			04.11.2025	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	283/25	záloha dát 10/25	25,71	s DPH			03.11.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	03.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	292/25	preprava žiakov na zimný štadion-hokej	265,68	s DPH			03.11.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	302/25	elektrina záloha 11/25 zš+tv	1 113.34	s DPH			03.11.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	293/25	odmena komisionára 10/25	7,20	s DPH			03.11.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	301/25	poistenie majetku 051224-041224	216,12	s DPH		2409319368	03.11.2025	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	01.12.2025	15.11.2025
	Zmluva	18/25	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezp. realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			29.10.2025	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2025
	Faktúra	295/25	fotopapier, farba na tvár	178,35	s DPH			28.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	287/25	upratovací vozík 2 ks, výstražné tabule, hyg. potreby	524,83	s DPH			28.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	280/25	tričká cvč	1 933,56	s DPH			24.10.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	294/25	tonery, pamäte	41,25	s DPH			22.10.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.11.2025	03.11.2025
	Zmluva	17/25	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			22.10.2025	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		23.10.2025
	Faktúra	286/25	poistenie majetku 141125-131126 TV Bzinská	372,82	s DPH		2405813873	16.10.2025	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.11.2025	17.11.2025