Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 135/26 seminár Rš, škol.psychog, Kúkolová 199,50 s DPH 05.05.2026 Hotel Slávia s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 07.05.2026 06.05.2026
Faktúra 126/26 záloha dát 02/26 25,71 s DPH 01.05.2026 COMTEC s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 122/26 vysvedčenia 355,22 s DPH 01.05.2026 ŠEVT ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 134/26 oprava, materiál + servis pisoárov 2ks 296,43 s DPH 30.04.2026 PROFISANITA Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 30.04.2026
Faktúra 130/26 záloha dát 04/26 25,71 s DPH 30.04.2026 COMTEC s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 102/26 elektrina záloha 04/26 zš+tv 619,29 s DPH 23.04.2026 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 27.04.2026
Faktúra 110/26 správa lokálnej siete 02/26 50,00 s DPH 23.04.2026 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 24.04.2026
Faktúra 111/26 správa lokálnej siete 03/26 50,00 s DPH 23.04.2026 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 24.04.2026
Zmluva 6/26 Kolektívna zmluva 2022-2024 - dodatok č. 11 s DPH 23.04.2026 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 08.01.2026
Faktúra 132/26 výmena rohoží 04/26 381,58 s DPH 23.04.2026 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 30.04.2026
Faktúra 133/26 čistiace prostr. zš 374,26 s DPH 21.04.2026 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 30.04.2026
Faktúra 131/26 čistiace prostr. šj 252,70 s DPH 21.04.2026 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 05.05.2026 30.04.2026
Faktúra 108/26 deratizácia jar 2026 184,50 s DPH 21.04.2026 Spravíme, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 21.04.2026
Faktúra 107/26 poplatok za služby VEMA cloud 04-06/26 251,66 s DPH 20.04.2026 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 20.04.2026
Faktúra 113/26 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 04/26 44,28 s DPH 14.04.2026 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 27.04.2026 16.04.2026
Faktúra 96/26 režijné náklady za zamestnancov 03/26 1 833.80 s DPH 10.04.2026 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 14.04.2026 10.04.2026
Faktúra 97/26 doplatok na stravu zamestnancov 03/26 320,05 s DPH 10.04.2026 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 14.04.2026 10.04.2026
Faktúra 98/26 odvod zo mzdy do SF 03/26 924,56 s DPH 10.04.2026 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 14.04.2026 10.04.2026
Faktúra 127/26 laminovacie folie, kôš, obálky 173,75 s DPH 10.04.2026 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 04.05.2026 16.04.2026
Faktúra 99/26 konzultácia k certifikátom 30,00 s DPH 09.04.2026 stred.sk, s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 14.04.2026 14.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5657