|
|
Faktúra |
338/25
|
posúdenie zdrav. rizika - vypracovanie kateg. prác
|
123,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Pro Benefit |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
337/25
|
kanc. + škol. potreby
|
1 099,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
336/25
|
tričká s logom školy
|
198,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
33525
|
reklm. nápis jedáleň
|
381,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
334/25
|
mat. na darčeky
|
283,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
333/25
|
čistiace prostr. upr.
|
352,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
332/25
|
hyg. potreby
|
139,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
330/25
|
správa lokálnej siete 12/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
331/25
|
odmena komisionára 12/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
327/25
|
Revízia výťahu - kuchyňa
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ELMAD |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325/25
|
lopty, rakety stolný tenis - cvč
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
326/25
|
mobilné tel. 11/25
|
292,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/25
|
vodné, stočné ZŠ 11/25
|
735,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
329/25
|
oprava obkladu v TV
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Peter Haško |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324/25
|
odvod zo mzdy do SF 11/25
|
1 660,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322/25
|
elektrina vyúčtovanie- 11/25 zš
|
318,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
318/25
|
maľovanie, úprava stien, nátery sokla
|
1 004,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
JOPA STAV s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
310/25
|
zváračka PMMMA 195LCD
|
107,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
328/25
|
režijné náklady za zamestnancov 11/25
|
1 708,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
311/25
|
doplatok na stravu zamestnancov 11/25
|
298,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.12.2025 |
09.12.2025 |