Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	57/25	skrinka na kľúče, hyg. potreby	247,10	s DPH			17.02.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	51/25	základný program funkčného vzd - rš	173,23	s DPH			13.02.2025	INŠPIRÁCIA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	53/25	ÚK+TúV 01/25	15 720,22	s DPH			12.02.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	47/25	monitoring kanalizácie	198,60	s DPH			12.02.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	46/25	mobilné tel. 1/25	275,77	s DPH			11.02.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	56/25	elektrina vyúčtovanie 01/25 zš	434,61	s DPH			11.02.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	27.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	44/25	preprava žiakov na štadion-cvč-hokej	147,60	s DPH			04.02.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	41/25	odmena komisionára 01/25	7,20	s DPH			04.02.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	39/25	réžia za zam. 01/25	1 404.99	s DPH			04.02.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	06.02.2025
	Faktúra	34/25	doplatok zamestnávateľa na stravu 01/25	293,58	s DPH			04.02.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	31/25	produkt edupage PRO	329,00	s DPH			04.02.2025	asc	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	40/25	internet-služby 2/25	49,90	s DPH			04.02.2025	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	42/25	vývoz odpadu 01/25	143,50	s DPH			03.02.2025	ALATERE s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	36/25	prenájom epson 01/25	180,60	s DPH			03.02.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	35/25	záloha dát 01/25	25,71	s DPH			03.02.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	48/25	elektrina záloha 2/25 zš+tv	1 110,99	s DPH			03.02.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	43/25	elektroinšt. materiál	79,50	s DPH			30.01.2025	elektroinštala	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	22/25	oprava motor. píly	87,49	s DPH			30.01.2025	BIVA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	30.01.2025	30.01.2025
	Faktúra	38/25	výmena rohoží 1/25	330,98	s DPH			30.01.2025	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	30/25	seminár PaM online	98,40	s DPH			29.01.2025	Seyfor Vema	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.02.2025	05.02.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/5527