|
|
Faktúra |
373/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 11/24
|
49,81 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
369/24
|
oprava poškodených žalúzií
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Miloslav Jurečko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/24
|
kanc. potreby
|
651,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
346/24
|
výmena rohoží 11/24
|
325,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/24
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ 11/24
|
628,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24
|
mikroskop BIOLUX CA 40-1024
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
OPTINO s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/24
|
režijné náklady 11/24 pre zamestnancov
|
1 720.56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24
|
dopl.na stravu 11/24 pre zamestnancov
|
359,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24
|
nábytok
|
924,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
DONI interiér |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24
|
preprava žiakov zš-zimný štadion
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351/24
|
prac. odevy - upr.+školník
|
587,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PRO-NIK, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357/24
|
elektrina záloha ZŠ+TV 12/24
|
1 132,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358/24
|
prenájom epson 11/24
|
164,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356/24
|
plyn záloha 12/24
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359/24
|
poradenské a konzultačné služby -os. údaj 12/24
|
109,00 |
s DPH |
|
TN052407
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398/24
|
oprava nábytku-šatňové skrinky
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Peter Haško |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/24
|
záloha dát 11/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/24
|
poplatok za ročný prístup k DidaktaSK pro IP
|
39,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24
|
služby balíček zborovňa2025-aktivačný poplatok
|
316,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24
|
internet 12/24
|
49,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.12.2024 |
19.12.2024 |