|
|
Faktúra |
279/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 09/24
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/24
|
výmena rohoží 09/24
|
159,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/24
|
vodné-stočné 09/24
|
723,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
28.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24
|
xero papier, euroobaly
|
325,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ludoprint |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Zmluva |
12/24
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii a fin. súťaží vedom. a športových
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Reg.úrad školskej správy Trenčín |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270/24
|
prac. odevy - kucharky
|
948,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
PRO-NIK, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/24
|
IT trieda 1.st
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Performance, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/24
|
servis IT
|
708,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Performance, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
21.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293/24
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ 09/24
|
134,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
28.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272/24
|
oprava maľby v budove školy
|
667,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Jakub Michálik |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316/24
|
prenájom epson 10/24
|
210,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24
|
kvetináče-škol. jedáleň
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
GAHO |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24
|
stravné lístky
|
123,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
263/24
|
poplatky za poskytovanie služby mVL 06-08/24
|
21,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262/24
|
poplatok - Knižnica 2024
|
66,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovenská národná knižnica |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/24
|
tričká biele s logom zš 70 ks
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.11.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264/24
|
odmena komisionára 09/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
255/24
|
režijné náklady 09/24 pre zamestnancov
|
1 628,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24
|
tričká biele s logom zš 70 ks
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268/24
|
montážne a servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
