Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	313/24	oprava konvektomatu	565,18	s DPH			08.11.2024	RM Gastro-JAZ s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		12.11.2024
	Faktúra	327/24	výmena rohoží 10/24	318,02	s DPH			06.11.2024	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	310/24	prenájom DDI 10/24	136,50	s DPH			06.11.2024	Základná škola	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		08.11.2024
	Zmluva	18/24	Nájomná zmluva - Prenájom snackového automatu		s DPH			06.11.2024	TOP-RELAX, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2024
	Faktúra	308/24	režijné náklady 10/24 pre zamestnancov	1 754,73	s DPH			05.11.2024	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	07.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	309/24	dopl.na stravu 10/24 pre zamestnancov	366,66	s DPH			05.11.2024	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	07.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	320/24	plyn záloha 11/24	80,00	s DPH			04.11.2024	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2024
	Faktúra	303/24	stravné lístky	395,86	s DPH			04.11.2024	Edenred	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	04.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	297/24	záloha dát 10/24	25,08	s DPH			04.11.2024	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	314/24	poradenské a konzultačné služby -os. údaj 11/24	109,00	s DPH		TN052407	04.11.2024	Samospráva na Kľúč SK, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		08.11.2024
	Faktúra	315/24	vývoz bio odpadu 10/24	101,26	s DPH			04.11.2024	ALATERE s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2024
	Faktúra	312/24	odmena komisionára 10/24	7,20	s DPH			29.10.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	31.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	311/24	monitor	195,77	s DPH			28.10.2024	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		31.10.2024
	Faktúra	301/24	kanc. stolička	178,80	s DPH			25.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	30.10.2024
	Faktúra	304/24	čistiace a hyg. prostr. ZŠ	43,41	s DPH			25.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	30.10.2024
	Faktúra	295/24	deratizácia a dezinfekcia	360,00	s DPH			25.10.2024	Spravíme, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	300/24	školské potreby	61,31	s DPH			25.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	30.10.2024
	Faktúra	306/24	tonery, mat. k VT	177,44	s DPH			23.10.2024	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	30.10.2024
	Faktúra	302/24	čistiace a hyg. prostr. ZŠ	342,25	s DPH			22.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	30.10.2024
	Faktúra	289/24	revízia šikmej schodiskovej plošiny	120,00	s DPH			18.10.2024	ARES	školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2024	21.10.2024

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/5527