Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	246/24	šeky šj+škd	74,40	s DPH			16.09.2024	Slovenská pošta	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	238/24	stravné lístky	523,44	s DPH			16.09.2024	Edenred	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ		16.09.2024
	Faktúra	225/24	stropné krytky kovové na lampy	23,10	s DPH			16.09.2024	Luxifer SK	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	241/25	učebnice z dot. MŠ	1 636,00	s DPH			16.09.2024	preskoly	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	234/24	výmena rohoží 08/24	79,90	s DPH			13.09.2024	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	236/24	žalúzie-montáž-kanc. RŠ	173,60	s DPH			13.09.2024	Miroslav Jurečko	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	245/24	nábytok	1 649,00	s DPH			13.09.2024	DONI interiér	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	24424	teplo, TUV 08/24	392,82	s DPH			12.09.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	243/24	telefon čerpanie 8/24, paušál 09/24	67,08	s DPH			12.09.2024	slovanet	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	242/24	poplatok -alarm TV Bzinská 08/24	2,39	s DPH			11.09.2024	O2 Slovakia,	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	241/24	vodné-stočné 08/24	310,78	s DPH			10.09.2024	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	17.09.2024
	Zmluva	11/24	Zmluva o nájme nebyt.priestorov MŠ-dočasný prenájom		s DPH			09.09.2024	Materská škola, Poľovnícka 2039/12	Materská škola, Poľovnícka 2039/12	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		02.10.2024
	Faktúra	237/24	kvetináče-interiér školy	78,60	s DPH			06.09.2024	GAHO	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	12.09.2024
	Faktúra	226/25	placht na zakrytie, páska pri prerábke	306,98	s DPH			05.09.2024	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.09.2024	16.09.2024
	Faktúra	239/24	poistenie majetku 290924-280925	37,80	s DPH		2404864034	04.09.2024	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	07.08.2024
	Faktúra	231/24	odmena komisionára 08/24	7,20	s DPH			04.09.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	235/24	učebnice z dot. MŠ	524,00	s DPH			03.09.2024	preskoly	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	226/24	multiroll utierky,	360,29	s DPH			03.09.2024	HAGLEITNER Hygiene SR	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	13.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	240/24	elektrina záloha ZŠ+TV 09/24	919,23	s DPH			03.09.2024	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	18.09.2024	17.09.2024
	Faktúra	228/24	prenájom epson	132,52	s DPH			02.09.2024	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	13.09.2024	06.09.2024

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/5527