|
|
Faktúra |
146/24
|
odmena komisionára 04/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
elektrina záloha ZŠ+TV 06/24
|
919,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
internet 06/24
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
vývoz bio odpadu 5/24
|
112,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
prenájom epson
|
136,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
ŠvP-ubytovanie+strava
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Fantázia dp.s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
režijné náklady 05/24 pre zamestnancov
|
1 605,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
Ochrana os. údajov - služba za 6/24
|
48,00 |
s DPH |
|
TN-27-2309-555
|
03.06.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
plyn záloha 06/24
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
tonery, servis IT-diagnostika
|
166,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
Vlastivedná mapa SR 1.st.
|
9,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
učebnice z dot. MŠ
|
5 148,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
záloha dát 5/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.06.2024 |
|
Zmluva |
4/24
|
Zmluva o spolupráci PLANTEX
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Zmluva |
10/24
|
Zmluva o používaní internetového prístupu - voľby do europarlamentu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
Mesto Nové Mesto nad váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
preprava žiakov zš-Brezová pod Bradlom
|
129,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24
|
tonery
|
191,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
8/24
|
Zmluva o nájme výpočtovej techniky - voľby do europarlamentu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
Mesto Nové Mesto nad váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
preprava žiakov zš-Dubnica n.V.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
výmena rohoží 05/24
|
159,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.05.2024 |