Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	205/24	tonery, mat. k VT	135,15	s DPH			31.07.2024	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	195/24	záloha dát 7/24	25,08	s DPH			31.07.2024	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	192/24	servis plyn.kotla - TV Bzinská	255,50	s DPH			29.07.2024	Plynoterm-Martin Kopún	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	29.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	210/24	poistenie majetku 280824-270825	33,00	s DPH		5720051389	29.07.2024	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	20.08.2024	07.08.2024
	Faktúra	197/24	doplatok za navýšenie osob.č.	14,40	s DPH			22.07.2024	Seyfor Vema	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.08.2024	22.07.2024
	Faktúra	307/24	poistenie majetku 141124-131125 TV Bzinská	372,82	s DPH		2405813873	22.07.2024	GENERALI poisťovňa a.s	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.10.2024	31.07.2024
	Faktúra	198/24	rebrík, rukavice	70,80	s DPH			22.07.2024	BIVA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.08.2024	25.07.2024
	Faktúra	190/24	výmena rohoží 07/24	51,94	s DPH			18.07.2024	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	29.07.2024	23.07.2024
	Faktúra	189/24	poplatky za využívanie aplikácií Cloud 07-09/24	216,12	s DPH			18.07.2024	Seyfor Vema	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	29.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	187/24	teplo, TUV 06/24	472,16	s DPH			15.07.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	184/24	telefon čerpanie 6/24, paušál 07/24	86,44	s DPH			12.07.2024	slovanet	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	16.07.2024
	Faktúra	183/24	poplatok -alarm TV Bzinská 06/24	2,00	s DPH			12.07.2024	O2 Slovakia,	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	16.07.2024
	Faktúra	186/24	vodné-stočné 06/24	471,62	s DPH			12.07.2024	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	16.07.2024
	Faktúra	175/24	šj- čistiace prostr.	343,00	s DPH			09.07.2024	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		11.07.2024
	Faktúra	176/24	zš- čistiace prostr.	1 236.48	s DPH			09.07.2024	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		11.07.2024
	Faktúra	177/24	odmena komisionára 06/24	7,20	s DPH			09.07.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		12.07.2024
	Faktúra	180/24	odvod zo mzdy do SF 06/24	833,79	s DPH			09.07.2024	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		12.07.2024
	Faktúra	182/24	poplatky za poskytovanie služby mVL 03-05/24	22,18	s DPH			09.07.2024	Seyfor Vema	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	191/24	NTB HP ProBook, monitor, klávesnica - RŠ Hunová	1 065.90	s DPH			09.07.2024	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	29.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	185/24	elektrina záloha ZŠ+TV 07/24	919,23	s DPH			09.07.2024	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	22.07.2024	12.07.2024

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/5431