Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	259/24	deratizácia a dezinfekcia jeseň 2025	184,50	s DPH			08.10.2024	Spravíme, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	285/24	IT trieda 1.st	1 680,00	s DPH			08.10.2024	Performance, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	21.10.2024	15.10.2024
	Faktúra	270/24	prac. odevy - kucharky	948,71	s DPH			08.10.2024	PRO-NIK, s.r.o.	školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	286/24	servis IT	708,00	s DPH			08.10.2024	Performance, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	21.10.2024	15.10.2024
	Faktúra	272/24	oprava maľby v budove školy	667,80	s DPH			07.10.2024	Jakub Michálik	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	252/24	stravné lístky	123,37	s DPH			04.10.2024	Edenred	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jaroslav Jeřábek	RŠ	07.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	263/24	poplatky za poskytovanie služby mVL 06-08/24	21,65	s DPH			04.10.2024	Seyfor Vema	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	316/24	prenájom epson 10/24	210,01	s DPH			04.10.2024	COMTEC s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		07.11.2024
	Faktúra	262/24	poplatok - Knižnica 2024	66,39	s DPH			04.10.2024	Slovenská národná knižnica	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	251/24	kvetináče-škol. jedáleň	43,20	s DPH			04.10.2024	GAHO	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	261/24	tričká biele s logom zš 70 ks	1 008,00	s DPH			03.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	255/24	režijné náklady 09/24 pre zamestnancov	1 628,10	s DPH			03.10.2024	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	07.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	264/24	odmena komisionára 09/24	7,20	s DPH			03.10.2024	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	299/24	tričká biele s logom zš 70 ks	1 008.00	s DPH			03.10.2024	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.11.2024	09.10.2024
	Faktúra	257/25	mat. pri maľovaní	75,71	s DPH			03.10.2024	Drogéria Tomanec	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	267/24	internet 10/24	49,90	s DPH			01.10.2024	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	294/24	elektrina záloha ZŠ+TV 10/24	919,23	s DPH			01.10.2024	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	28.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	266/24	ročný prístup BEZ KRIEDY 07/24-07/25	72,00	s DPH		DBK18060878	01.10.2024	KOMENSKY	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	265/24	plyn záloha 10/24	80,00	s DPH			01.10.2024	SPP a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	268/24	montážne a servisné práce	50,00	s DPH			01.10.2024	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	14.10.2024	09.10.2024

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/5527