|
|
Faktúra |
205/24
|
tonery, mat. k VT
|
135,15 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24
|
záloha dát 7/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192/24
|
servis plyn.kotla - TV Bzinská
|
255,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Plynoterm-Martin Kopún |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24
|
poistenie majetku 280824-270825
|
33,00 |
s DPH |
|
5720051389
|
29.07.2024 |
GENERALI poisťovňa a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
197/24
|
doplatok za navýšenie osob.č.
|
14,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.08.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
307/24
|
poistenie majetku 141124-131125 TV Bzinská
|
372,82 |
s DPH |
|
2405813873
|
22.07.2024 |
GENERALI poisťovňa a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.10.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198/24
|
rebrík, rukavice
|
70,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
BIVA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.08.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24
|
výmena rohoží 07/24
|
51,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/24
|
poplatky za využívanie aplikácií Cloud 07-09/24
|
216,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/24
|
teplo, TUV 06/24
|
472,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
184/24
|
telefon čerpanie 6/24, paušál 07/24
|
86,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 06/24
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24
|
vodné-stočné 06/24
|
471,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24
|
šj- čistiace prostr.
|
343,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
zš- čistiace prostr.
|
1 236.48 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24
|
odmena komisionára 06/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24
|
odvod zo mzdy do SF 06/24
|
833,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24
|
poplatky za poskytovanie služby mVL 03-05/24
|
22,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191/24
|
NTB HP ProBook, monitor, klávesnica - RŠ Hunová
|
1 065.90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
29.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24
|
elektrina záloha ZŠ+TV 07/24
|
919,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
12.07.2024 |