|
|
Faktúra |
127/24
|
internet 05/24
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
prenájom epson
|
122,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
plyn záloha 05/24
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
záloha dát 4/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
revízia HP
|
305,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
PYROSERVIS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24
|
kontrola aplik. teamViewer
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
TOPSET Solutions |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
výmena rohoží 04/24
|
157,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
doplatok za navýšenie osob.č.
|
19,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
poplatky za využívanie aplikácií Cloud 04-06/24
|
208,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
oprava poškodených žalúzií
|
155,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Miloslav Jurečko, plast.okná a dvere |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.03.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
sieť na lopty
|
8,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
RADANSPORT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24
|
preprava žiakov- 4/24 - zimný štadion
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
mandátny certifikát-vydanie
|
186,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
TOPSET Solutions |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24
|
zš- čistiace, hyg potreby
|
346,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
29.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
šj- čistiace, hyg potreby
|
186,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
teplo 03/24
|
6 828,27 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
odvod zo mzdy do SF 03/24
|
785,92 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 03/24
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
telefon čerpanie 3/24, paušál 04/24
|
85,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ 03/24
|
12,63 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.04.2024 |
