Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74/25	odmena komisionára 02/25	7,20	s DPH			07.03.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	73/25	internet-služby 03/25	49,90	s DPH			07.03.2025	O-NET, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	72/25	vývoz odpadu 02/25	143,50	s DPH			07.03.2025	ALATERE s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	70/25	elektrina záloha 3/25 zš+tv	1 113,34	s DPH			04.03.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	25.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	56/25	elektrina vyúčtovanie 02/25 zš	277,30	s DPH			04.03.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	6525	výmena rohoží 02/25	349,53	s DPH			28.02.2025	Lindstrom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	63/25	záloha dát 02/25	25,71	s DPH			27.02.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	64/25	vodné, stočné ZŠ 01-02/25	924,85	s DPH			27.02.2025	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	17.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	67/25	tonery	231,60	s DPH			27.02.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	67/25	tonery	231,60	s DPH			27.02.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	62/25	vodné, stočné TV Bzinskaá 7-12/24 a 01/25	96,73	s DPH			25.02.2025	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	68/25	prenájom epson 02/25	161,51	s DPH			25.02.2025	COMTEC s.r.o.	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	05.03.2025
	Zmluva	05/25	Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK 26.roč.turnaja McDonald s Cup 2024/2025	200,00	s DPH			24.02.2025	1st CLASS AGENCY, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		10.03.2025
	Faktúra	61/25	kanc. stolička, kanc. potreby	521,24	s DPH			24.02.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	60/25	toner	49,60	s DPH			19.02.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	26.02.2025
	Faktúra	49/25	čistiace, hyg.potreby	397,28	s DPH			17.02.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	50/25	uprat. vozík, , kanc.potreby	883,28	s DPH			17.02.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	52/25	odvod zo mzdy do SF 01/25	679,01	s DPH			17.02.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	59/25	tablet na kontrolu odberu jedál s prísl. - školská kuchyňa	279,30	s DPH			17.02.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	10.03.2025	26.02.2025
	Faktúra	58/25	správa lokálnej siete 02/25	50,00	s DPH			17.02.2025	SecureLink Networks s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	04.03.2025	28.02.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/5527