|
|
Faktúra |
380/24
|
taburet 1 ks RŠ
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378/24
|
revízia výťahu + oprava škol.kuchyňa
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ELMAD |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
17.12.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
379/24
|
taburet 2 ks ZRŠ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/24
|
vapka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KARCHER |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381/24
|
skartovačka - šj, mat. k VT
|
129,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
382/24
|
materiál do cvičnej kuchynky
|
304,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/24
|
úprava elektroinšt. obvodov
|
147,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RELM |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Zmluva |
20/24
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377/24
|
seminár PAM ONline
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Seyfor Vema |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/24
|
záloha - teplo, TUV 12/24
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/24
|
vodné-stočné 11/24
|
558,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371/24
|
prívesky -škd
|
7,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ARGUS, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372/24
|
Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102dw - 2 ks
|
687,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
A§R s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/24
|
oprava maľby v budove školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Jakub Michálik |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24
|
teplo, TUV 11/24
|
10 456,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364/24
|
programovanie kamer. systému, nové čísla
|
180,00 |
s DPH |
|
20024039
|
11.12.2024 |
ESS - Ing. Čičala |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363/24
|
odvod zo mzdy do SF 11/24
|
1 658,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366/24
|
odmena komisionára 12/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365/24
|
odmena komisionára 11/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370/24
|
telefon čerpanie 11/24, paušál 12/24
|
90,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.12.2024 |
13.12.2024 |