|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 3
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 2
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: CVČ 1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
CVČ |
CVČ |
Ing. Zuzana Šupatíková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o spolupráci - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
riadietľ |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: VIP Dental
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIP Dental Centrum s.r.o |
|
Vitaliii Petretskyi |
privvátny zubný lekár |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
šport.fľašky, ukazovateľ skore, kôš na lopty, bránka
|
855,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
čistiace, hyg.prostr.-upratovačky
|
215,02 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
aktualizácia+servis programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SOFT-GL |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
papierové utierky, náplň tek. mydlo
|
197,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
papierové utierky
|
140,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
prenájom epson
|
87,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
internet 08/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 8/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
plyn 08/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
výkon zodpovednej osoby 08/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
odmena komisionára 7/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
elektrina 6/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
elektrina 8/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
záloha dát 07/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
vývoz odpadu 2021
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
TSM |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
16.08.2021 |
11.08.2021 |
