Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adamčíková CVČ CVČ klub JUDO, Nové Mesto nad Váhom CVČ volejbalový klub, Nové Mesto nad Váhom Elektrina 12/13 JUMPING - Zuzana Szokeová MV SR OÚ TN odbor školstva Materská škola, Poľovnícka 2039/12 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad váhom Mgr. Peter Jarábek Ministerstvo školstva MÚ, Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armádz 64/1 Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN Slovak Telecom Slovenská národná knižnica ZS Zriaďovateľ ZŠ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom ZŠ ZŠ Odborárska ZŠ Odborárska 1374 ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom msbp zš Školská jedáleň Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom školská jedáleň pri ZŠ Odborárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121/25	revízia HP	152,77	s DPH	1/25		22.04.2025	PYROSERVIS	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	30.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	122/25	prečistenie kanalizácie	50,00	s DPH			22.04.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	30.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	123/25	tonery	118,35	s DPH			16.04.2025	Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	30.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	110/25	strava pre účastníkov GO-KK	279,32	s DPH			16.04.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	113/25	preprava žiakov na štadion-cvč-hokej	73,80	s DPH			15.04.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	115/25	switch, 2 ks, AP Wifi	1 139,30	s DPH			15.04.2025	SecureLink Networks s. r. o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	18.04.2025
	Faktúra	114/25	poplatok za služby VEMA 04-06/25	236,28	s DPH			15.04.2025	Seyfor Vema	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	18.04.2025
	Faktúra	111/25	ÚK+TúV 03/25	8 587,72	s DPH			14.04.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	18.04.2025
	Faktúra	112/25	mobilné tel. 03/25	289,92	s DPH			11.04.2025	O2 Slovakia,	zš	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	17.04.2025
	Zmluva	07/25	Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov	3 200.00	s DPH			11.04.2025	Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ		17.04.2025
	Faktúra	120/25	čalunnické služby	1 632,00	s DPH			10.04.2025	LTD - Tuan Nguyen Anh	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	23.04.2025	18.04.2025
	Faktúra	D10/25	elektrina vyúčtovanie-dobropis 03/25 zš	-89,74	s DPH			08.04.2025	encare s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	15.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	107/25	čistiace a hyg. prostr. šj	346,32	s DPH			08.04.2025	UNIVERSALPRINT, s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	106/25	vodné, stočné ZŠ 03/25	708,70	s DPH			08.04.2025	TVK a.s.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	105/25	prečistenie kanalizácie	287,68	s DPH			08.04.2025	MsBP Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	100/25	odvod zo mzdy do SF 03/25	725,30	s DPH			08.04.2025	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	108/25	poplatok za služby VEMA 12/24-01/25-02/25	24,08	s DPH			07.04.2025	Seyfor Vema	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	16.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	101/25	preprava žiakov na štadion-cvč-hokej	110,70	s DPH			07.04.2025	Duval.z.trans s.r.o.	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	89/25	režijné náklady za zamestnancov 3/25	1 356,80	s DPH			04.04.2025	Školská jedáleň	Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	08.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	99/25	čistenie odpadového potrubia	375,00	s DPH			04.04.2025	Vladimír Košnár - K.V.KANAL	ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Jana Hunová	RŠ	11.04.2025	08.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5290