|
|
Faktúra |
124/25
|
prenájom epson 04/25
|
238,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
čistiace a hyg. prostr. ZŠ
|
433,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
Predplatrné 5-12 DIREKTOR- dotazníky
|
77,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Wolters Kluwer SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
internet-služby 05/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
odmena komisionára 04/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
záloha dát 04/25
|
25,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
výmena rohoží 04/25
|
350,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
mat. k VT
|
75,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
revízia HP
|
152,77 |
s DPH |
1/25
|
|
22.04.2025 |
PYROSERVIS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
prečistenie kanalizácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
strava pre účastníkov GO-KK
|
279,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
tonery
|
118,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
preprava žiakov na štadion-cvč-hokej
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
poplatok za služby VEMA 04-06/25
|
236,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
switch, 2 ks, AP Wifi
|
1 139,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
ÚK+TúV 03/25
|
8 587,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
mobilné tel. 03/25
|
289,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Zmluva |
07/25
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
čalunnické služby
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
LTD - Tuan Nguyen Anh |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
čistiace a hyg. prostr. šj
|
346,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.04.2025 |
11.04.2025 |