|  | Faktúra | 1824 | loptaeachová, sprej chladivý, loptičky stol.tenis - cvč | 929,00 | s DPH |  |  | 10.01.2024 | Ing. Ľudovít Riecky | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 26.01.2024 | 10.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 20/24 | elektrina  12/23 ZŠ -vyúčtovanie | 1 116,94 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 8/24 | preprava žiakov- 12/2023 - zimný štadion | 324,00 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | Duval.z.trans s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|   | Zmluva | 5/24 | Dodatky ku KZ 2022-2024 |  | s DPH |  |  | 08.01.2024 | Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |  | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 6/24 | internet 01/24 | 49,90 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | O-NET, s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 7/24 | výmena rohoží 12/23 | 148,25 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | Lindstrom | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2/24 | Ochrana os. údajov - služba za 1/24 | 48,00 | s DPH |  | TN-27-2309-555 | 08.01.2024 | GET PROFI s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 12.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 5/24 | prenájom epson | 145,25 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | COMTEC s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 4/24 | záloha dát 12/23 | 25,08 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | COMTEC s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 3/24 | poplatky za poskytovanie služby mVL 09/10/11/2023 | 21,78 | s DPH |  |  | 08.01.2024 | Seyfor Vema | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 08.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 9/24 | odvod zo mzdy do SF 12/23 | 721,01 | s DPH |  |  | 05.01.2024 | Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 16.01.2024 | 05.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 1/24 | režijné náklady za zamestnancov 12/23 | 1 288,41 | s DPH |  |  | 05.01.2024 | Školská jedáleň | Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 21/24 | vývoz bio odpadu 12/23 | 78,76 | s DPH |  |  | 02.01.2024 | ALATERE s.r.o. | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 29.01.2024 | 02.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 16/24 | elektrina  01/ záloha - ZŠ+TV | 919,23 | s DPH |  |  | 02.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ | 23.01.2024 | 02.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 383/23 | PC 2 ks s Windowsom + 1 monitor - PC trieda nová | 1 094,20 | s DPH |  |  | 29.12.2023 | Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 29.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 381/23 | čistiace, hyg. potreby, mat. pre upratovačky | 324,49 | s DPH |  |  | 28.12.2023 | Drogéria Tomanec | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 28.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 382/23 | čistiace, hyg. potreby, mat. pre upratovačky | 392,89 | s DPH |  |  | 28.12.2023 | Drogéria Tomanec | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 28.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 380/23 | licencie HPE Windows 10 ks | 605,80 | s DPH |  |  | 27.12.2023 | Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 27.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 379/23 | software k serveru | 1 025,00 | s DPH |  |  | 27.12.2023 | Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 27.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 378/23 | wifi6 - kanc. ZRŠ | 305,00 | s DPH |  |  | 27.12.2023 | Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA | ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom | PaedDr. Jaroslav Jeřábek | RŠ |  | 27.12.2023 |