Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1824 loptaeachová, sprej chladivý, loptičky stol.tenis - cvč 929,00 s DPH 10.01.2024 Ing. Ľudovít Riecky ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 26.01.2024 10.01.2024
Faktúra 20/24 elektrina 12/23 ZŠ -vyúčtovanie 1 116,94 s DPH 08.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 08.01.2024
Faktúra 8/24 preprava žiakov- 12/2023 - zimný štadion 324,00 s DPH 08.01.2024 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Zmluva 5/24 Dodatky ku KZ 2022-2024 s DPH 08.01.2024 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 08.01.2024
Faktúra 6/24 internet 01/24 49,90 s DPH 08.01.2024 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Faktúra 7/24 výmena rohoží 12/23 148,25 s DPH 08.01.2024 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Faktúra 2/24 Ochrana os. údajov - služba za 1/24 48,00 s DPH TN-27-2309-555 08.01.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 12.01.2024
Faktúra 5/24 prenájom epson 145,25 s DPH 08.01.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Faktúra 4/24 záloha dát 12/23 25,08 s DPH 08.01.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Faktúra 3/24 poplatky za poskytovanie služby mVL 09/10/11/2023 21,78 s DPH 08.01.2024 Seyfor Vema ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 08.01.2024
Faktúra 9/24 odvod zo mzdy do SF 12/23 721,01 s DPH 05.01.2024 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 16.01.2024 05.01.2024
Faktúra 1/24 režijné náklady za zamestnancov 12/23 1 288,41 s DPH 05.01.2024 Školská jedáleň Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra 21/24 vývoz bio odpadu 12/23 78,76 s DPH 02.01.2024 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.01.2024 02.01.2024
Faktúra 16/24 elektrina 01/ záloha - ZŠ+TV 919,23 s DPH 02.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 23.01.2024 02.01.2024
Faktúra 383/23 PC 2 ks s Windowsom + 1 monitor - PC trieda nová 1 094,20 s DPH 29.12.2023 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 29.12.2023
Faktúra 381/23 čistiace, hyg. potreby, mat. pre upratovačky 324,49 s DPH 28.12.2023 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 28.12.2023
Faktúra 382/23 čistiace, hyg. potreby, mat. pre upratovačky 392,89 s DPH 28.12.2023 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 28.12.2023
Faktúra 380/23 licencie HPE Windows 10 ks 605,80 s DPH 27.12.2023 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 27.12.2023
Faktúra 379/23 software k serveru 1 025,00 s DPH 27.12.2023 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 27.12.2023
Faktúra 378/23 wifi6 - kanc. ZRŠ 305,00 s DPH 27.12.2023 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 27.12.2023
zobrazené záznamy: 681-700/5431