Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 63/24 vývoz bio odpadu 2/24 90,00 s DPH 04.03.2024 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 04.03.2024
Faktúra 64/24 plyn záloha 02/24 80,00 s DPH 01.03.2024 SPP a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 01.03.2024
Faktúra 62/24 internet 03/24 49,90 s DPH 01.03.2024 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 01.03.2024
Faktúra 61/24 Ochrana os. údajov - služba za 3/24 48,00 s DPH TN-27-2309-555 01.03.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 01.03.2024
Faktúra 54/24 režijné náklady 02/24 pre zamestnancov 1 378,86 s DPH 01.03.2024 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom 04.03.2024 01.03.2024
Faktúra 58/24 prenájom epson 182,59 s DPH 01.03.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.03.2024 01.03.2024
Faktúra 60/24 učebnice 2. st. 960,00 s DPH 29.02.2024 hchkr, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 29.02.2024
Faktúra 56/24 zš- čistiace, hyg potreby 387,47 s DPH 29.02.2024 Drogéria Tomanec ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.03.2024 29.02.2024
Faktúra 78/24 tonery, mat. k VT 58,80 s DPH 28.02.2024 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 19.03.2024 28.02.2024
Faktúra 55/24 záloha dát 2/24 25,08 s DPH 28.02.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 04.03.2024 28.02.2024
Faktúra 59/24 výmena rohoží 02/24 159,79 s DPH 28.02.2024 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 07.03.2024 28.02.2024
Faktúra 51/24 multiroll utierky, toal. papier 327,24 s DPH 26.02.2024 HAGLEITNER Hygiene SR ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 28.02.2024 26.02.2024
Faktúra 52/24 odmena komisionára 01/24 7,20 s DPH 23.02.2024 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 28.02.2024 23.02.2024
Faktúra 45/24 odvod zo mzdy do SF 1/24 620,25 s DPH 16.02.2024 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 21.02.2024 16.02.2024
Faktúra 33/24 teplo 1/24 16 313,81 s DPH 15.02.2024 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 21.02.2024 15.02.2024
Faktúra 48/24 telefon čerpanie 1/24, paušál 02/24 83,96 s DPH 15.02.2024 slovanet ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 21.02.2024 15.02.2024
Faktúra 79/24 poistenie majetku 210324-200325 675,23 s DPH 2405153104 15.02.2024 GENERALI poisťovňa a.s ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 19.03.2024 15.02.2024
Faktúra 50/24 elektrina vyúčtovanie ZŠ 01/24 217,85 s DPH 15.02.2024 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 21.02.2024 15.02.2024
Faktúra 47/24 poplatok -alarm TV Bzinská 01/24 4,00 s DPH 13.02.2024 O2 Slovakia, ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 21.02.2024 13.02.2024
Faktúra 44/24 Ochrana os. údajov - služba za 2/24 48,00 s DPH TN-27-2309-555 09.02.2024 GET PROFI s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek RŠ 12.02.2024 09.02.2024
zobrazené záznamy: 621-640/5431