Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 140/25 poistenie IKT /projekt 2024/ 432,29 s DPH 6643212792 21.05.2025 KOOPERATÍVA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 147/25 montáž plyn. kotla -šj 463,53 s DPH 20.05.2025 Stanislav Púdela PaP ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 146/25 tematické mapy 4 ks 440,00 s DPH 20.05.2025 Smart4kids s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 148/25 ŠKD od A po Z - publikácia 49,75 s DPH 19.05.2025 Dr. Josef Raabe ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 20.05.2025
Faktúra 145/25 elektrikárske práce 107,99 s DPH 16.05.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 21.05.2025
Faktúra 144/25 vystavenie 2 tokenov vema MZDY 110,70 s DPH 16.05.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 143/25 správa lokálnej siete 05/25 50,00 s DPH 15.05.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 20.05.2025
Faktúra 136/25 ÚK+TúV 04/25 5 343,16 s DPH 15.05.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 19.05.2025 16.05.2025
Faktúra 142/25 hyg. potreby 229,02 s DPH 14.05.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 16.05.2025
Faktúra 141/25 vodné, stočné ZŠ 04/25 760,24 s DPH 14.05.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 20.05.2025
Faktúra 139/25 mobilné tel. 04/25 269,95 s DPH 14.05.2025 O2 Slovakia, zš PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.05.2025 16.05.2025
Faktúra 138/25 kanc. potreby, odznaky, graf. návrh na talent. skúšky 620,33 s DPH 14.05.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 19.05.2025 16.05.2025
Faktúra 137/25 odvod zo mzdy do SF 04/25 747,14 s DPH 13.05.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 13.05.2025 14.05.2025
Faktúra D12/25 elektrina vyúčtovanie-dobropis 04/25 zš -188,89 s DPH 12.05.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 132/25 ciachovanie váh šj 44,00 s DPH 06.05.2025 Slovenská legálna meztrológia Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 09.06.2025 11.06.2025
Faktúra 134/25 doplatok na stravu zamestnancov 4/25 236,80 s DPH 05.05.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.05.2025 12.05.2025
Faktúra 133/25 režijné náklady za zamestnancov 4/25 1 534,88 s DPH 05.05.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.05.2025 12.05.2025
Faktúra 131/25 vývoz odpadu 04/25 143,50 s DPH 05.05.2025 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.05.2025 12.05.2025
Faktúra 127/25 čistiace a hyg. prostr. ZŠ 490,76 s DPH 02.05.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 19.05.2025 12.05.2025
Faktúra 130/25 elektrina záloha 05/25 zš+tv 1 113.34 s DPH 02.05.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 22.05.2025 06.05.2025
zobrazené záznamy: 61-80/5380