|
|
Faktúra |
207/26
|
výmena rohoží 06/26
|
381,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
211/26
|
elektrina vyúčtovanie- 05/26
|
42,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
208/26
|
výmena vodomeru
|
26,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
206/26
|
TúV 06/26
|
569,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
vodoinšt. práce
|
927,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Peter Jurák |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
203/26
|
výmena rohoží 07/26
|
89,93 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
205/26
|
poplatok za služby VEMA cloud 07-09/26
|
259,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
204/26
|
správa lokálnej siete 06/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202/26
|
vodné, stočné ZŠ 06/26
|
770,68 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
201/26
|
poplatok za služby VEMA mVL 04-06/26
|
24,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
199/26
|
mobilné tel. 06/26
|
292,21 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
191/26
|
odvod zo mzdy do SF 06/26
|
901,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/26
|
odmena komisionára 06/26
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
209/26
|
hokej. bránky
|
424,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
186/26
|
doplatok na stravu zamestnancov 06/26
|
287,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
187/26
|
režijné náklady za zamestnancov 06/26
|
1 649,36 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
184/26
|
mobilné tel. 05/26
|
305,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/26
|
internet-služby 07/26
|
49,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
elektrina záloha 07/26 zš+tv
|
619,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
190/26
|
odber odpadu-kuchyňa 06/26
|
206,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Econia, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
08.07.2026 |
05.06.2026 |