|
Zmluva |
17/25
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
23.10.2025 |
|
|
Zmluva |
12/25
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
dorábka kuch. linky kanc. ZRŠ
|
1 293,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
DONI interiér |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
10/25
|
Čiastková zmluva -encare -dod. elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
predplatné Mestský spravodaj 1-12/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
odvod zo mzdy do SF 08/25
|
259,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
revízia plynu - kuchyňa+TV Bzinská
|
245,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Jozef Koiš-revízie |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/25
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov - Forways languages
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Forways languages |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
výmena rohoží 08/25
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
mobilné tel. 08/25
|
289,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
správa lokálnej siete 09/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
vodné, stočné ZŠ 08/25
|
555,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
vodárenské práce
|
203,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
ÚK+TúV 08/25
|
454,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
D16/25
|
elektrina vyúčtovanie-preplatok 08/25 zš
|
-749,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245/25
|
oprava náradia v TV
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Peter Haško |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
učebnice z dot. MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
elektrina záloha 09/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
06.09.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
internet-služby 09/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
13/25
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov - cvč JUDO
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Centrum voľného času |
CVČ |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
30.09.2025 |