|
|
Faktúra |
135/24
|
oprava umývadla
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Sahaj |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
el. kotol - šj
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13724
|
zš- čistiace, hyg potreby
|
284,12 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
poplatok za miestny odpad 2024
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Msú |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
odvod zo mzdy do SF 04/24
|
754,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24
|
teplo 04/24
|
3 986,78 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
tlačivá
|
363,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
ŠEVT |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
14.05.2024 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 04/24
|
2,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
telefon čerpanie 4/24, paušál 05/24
|
83,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ 04/24
|
25,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
vodné-stočné 04/24
|
560,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
zš- čistiace, hyg potreby
|
198,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24
|
stravné lístky
|
492,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
02.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
multiroll utierky, toal. papier
|
597,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
elektrina záloha ZŠ+TV 05/24
|
919,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
odmena komisionára 04/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
odmena komisionára 03424
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24
|
režijné náklady 04/24 pre zamestnancov
|
1 624.08 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
Ochrana os. údajov - služba za 5/24
|
48,00 |
s DPH |
|
TN-27-2309-555
|
02.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
vývoz bio odpadu 4/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.05.2024 |