Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 121/25 revízia HP 152,77 s DPH 1/25 22.04.2025 PYROSERVIS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 30.04.2025 24.04.2025
Faktúra 122/25 prečistenie kanalizácie 50,00 s DPH 22.04.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 30.04.2025 25.04.2025
Faktúra 123/25 tonery 118,35 s DPH 16.04.2025 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 30.04.2025 23.04.2025
Faktúra 110/25 strava pre účastníkov GO-KK 279,32 s DPH 16.04.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Reg.úrad školskej správy TN, Hviezdoslavova 140/3, TN PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 113/25 preprava žiakov na štadion-cvč-hokej 73,80 s DPH 15.04.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 17.04.2025
Faktúra 115/25 switch, 2 ks, AP Wifi 1 139,30 s DPH 15.04.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 18.04.2025
Faktúra 114/25 poplatok za služby VEMA 04-06/25 236,28 s DPH 15.04.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 18.04.2025
Faktúra 111/25 ÚK+TúV 03/25 8 587,72 s DPH 14.04.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 18.04.2025
Faktúra 112/25 mobilné tel. 03/25 289,92 s DPH 11.04.2025 O2 Slovakia, zš PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 17.04.2025
Zmluva 07/25 Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov 3 200.00 s DPH 11.04.2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 17.04.2025
Faktúra 120/25 čalunnické služby 1 632,00 s DPH 10.04.2025 LTD - Tuan Nguyen Anh ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 23.04.2025 18.04.2025
Faktúra D10/25 elektrina vyúčtovanie-dobropis 03/25 zš -89,74 s DPH 08.04.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.04.2025 10.04.2025
Faktúra 107/25 čistiace a hyg. prostr. šj 346,32 s DPH 08.04.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.04.2025 11.04.2025
Faktúra 106/25 vodné, stočné ZŠ 03/25 708,70 s DPH 08.04.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.04.2025 10.04.2025
Faktúra 105/25 prečistenie kanalizácie 287,68 s DPH 08.04.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.04.2025 11.04.2025
Faktúra 100/25 odvod zo mzdy do SF 03/25 725,30 s DPH 08.04.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.04.2025 10.04.2025
Faktúra 108/25 poplatok za služby VEMA 12/24-01/25-02/25 24,08 s DPH 07.04.2025 Seyfor Vema Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 16.04.2025 11.04.2025
Faktúra 101/25 preprava žiakov na štadion-cvč-hokej 110,70 s DPH 07.04.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.04.2025 09.04.2025
Faktúra 89/25 režijné náklady za zamestnancov 3/25 1 356,80 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.04.2025 04.04.2025
Faktúra 99/25 čistenie odpadového potrubia 375,00 s DPH 04.04.2025 Vladimír Košnár - K.V.KANAL ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 11.04.2025 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5290