Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 07/25 Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov 3 200.00 s DPH 11.04.2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.04.2025
Faktúra 85/25 držiak na tablet-kuchyňa 102,52 s DPH 25.03.2025 Rašid Garipov Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 25.03.2025
Zmluva 06/25 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a preparave odpadov s DPH 19.03.2025 Econia, s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.03.2025
Zmluva 08/25 Dodatok k zmluve -doplnenie služby s DPH 19.03.2025 Lindstrom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 31.03.2025
Faktúra 81/25 správa lokálnej siete 03/25 50,00 s DPH 17.03.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 25.03.2025 20.03.2025
Faktúra 86/25 odvod zo mzdy do SF 02/25 725,38 s DPH 14.03.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 25.03.2025 20.03.2025
Faktúra 79/25 tepelná väzba, kanc. potreby 447,31 s DPH 14.03.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 25.03.2025 20.03.2025
Faktúra 80/25 materiál do škol. kuchyne 1 125,75 s DPH 14.03.2025 RM Gastro-JAZ s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 17.03.2025
Faktúra 78/25 ÚK+TúV 02/25 13 095,34 s DPH 12.03.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 17.03.2025
Faktúra 77/25 mobilné tel. 02/25 264,00 s DPH 12.03.2025 O2 Slovakia, PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 14.03.2025
Faktúra 82/25 monitoring odpad.potrubia a kanalizácie 270,60 s DPH 12.03.2025 CPB Solutions, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 84/25 režijné náklady za zamestnancov 2/25 1 484,00 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 14.03.2025
Faktúra 83/25 doplatok na stravu zamestnancov 2/25 259,00 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 14.03.2025
Faktúra 69/25 oprava a prečistenie odpadu 198,60 s DPH 10.03.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 76/25 vykonanie ročnej účt. uzávierky 36,90 s DPH 10.03.2025 DIVES Košice ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.03.2025 14.03.2025
Faktúra 7525 preprava žiakov na štadion-cvč-hokej 129,15 s DPH 10.03.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 72/25 vývoz odpadu 02/25 143,50 s DPH 07.03.2025 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.03.2025 13.03.2025
Faktúra 73/25 internet-služby 03/25 49,90 s DPH 07.03.2025 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 74/25 odmena komisionára 02/25 7,20 s DPH 07.03.2025 MsBP Nové Mesto nad Váhom ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 70/25 elektrina záloha 3/25 zš+tv 1 113,34 s DPH 04.03.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 25.03.2025 18.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5254